2023年度汨罗市审计局部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市审计局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市审计局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理单位的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
2、在市人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计
对市级财政预算执行情况和其它财政收支情况进行审计监督；
对本级人民政府各单位和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；
对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督；
按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本单位或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；
对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督
对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
对政府单位管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
对与市级财政收支有关的特定事项，向有关单位、单位进行专项审计和审计调查；
对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
4、承办市委、市人民政府及上级单位交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设9个机构，无下设机构，纳入2022年单位预算编制范围的只有汨罗市审计局单位本级。
内设科室分别是基建股、投资审计中心、人事股、财务审计股室、综合股、计算机股、法制股、财务股、办公室。
二、预算单位构成
纳入2022年单位预算编制范围的一级预算单位包括： 汨罗市审计局单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、6、17、18、19表均为空。
汨罗市审计局2023年度收支总预算523.14万元，比2022预算减少10.89万元，减少2%，主要原因是人员变动导致工资福利变动。
（一）收入预算
汨罗市审计局2023年度收入523.14万元，其中：经费拨款523.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少10.89万元，原因主要是人员变动导致工资福利变动。
（二）支出预算
汨罗市审计局2023年度基本支出512.14万元（行政运行支出382.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.12万元，其他社会保障和事业支出6.66万元，行政单位医疗支出23.50万元，住房公积金支出33.17万元）；项目支出11.00万元。比2022年预算减少10.89万元，原因主要是人员变动导致工资福利变动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算523.14万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。
年初预算为382.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.11%。
2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为11.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.10%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.45%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为22.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.23%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.27%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.49%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.35%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为512.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费439.22万元，公用经费72.92万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为11.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：金审工程及同级审11.00万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.92万元，比上年减少5.63万元，降低7.17%。主要原因是：人员变动导致经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。比上年减少4.60万元，降低53.00%，主要原因是厉行节约，控制开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算4.00万元，拟召开12次会议，人数68人，内容为审计工作部署和现场审计工作视频会议；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0.00万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标523.14万元，其中：基本支出512.14万元，项目支出11.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出11.00万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
