目 录
第一部分 汨罗市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、整体支出绩效自评报告
十一、油茶产业发展项目自评报告
十二、林长制项目自评报告
十三、松材线虫病项目自评报告
十四、松褐天牛项目自评报告
十五、森林和草原火灾风险普查项目自评报告
十六、横岭湖项目自评报告
十七、汩罗市造林绿化空间适宜性评估项目
十八、汨罗市生物多样性资源调查项目
十九、森林督查图斑调查核实项目
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市林业局概况
一、部门职责
1、负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施，按规定起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。
2、组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作指导林木花卉工作。指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。
3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。承担古树名木保护工作，负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。
4、指导开展林业产业工作。指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设，组织指导油茶、楠竹资源培育，指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工业发展，指导林产品质量监督。组织省级林业龙头项目申报，开展林业产业统计。
5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作，负责森林病虫害监测、防治工作，负责森林植物、林产品检疫工作。
6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。负责生物多样性保护相关工作。负责风景名胜、自然遗产、地质公园的保护管理和开发利用。指导风景名胜、地质公园的规划、设计和建设。
7、负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”林业改革事项，负责林业行政审批事项的受理、初审、送审、办结工作，负责政务服务公开工作。监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革工作。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导生态扶贫相关工作。
8、指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9、指导森林公安工作。指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，依法行使林业行政处罚权，指导林区社会治安治理工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
11、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，组织指导生态补偿工作。
12、负责林业科技、教育工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
13、完成市委和市政府交办的其他任务。
14、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范并整合，构建统一规范的国家公园体制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
办公室 (人事教育股 )。负责机关日常运转工作。承担扶贫、宣传、信息、档案、保密、信访、后勤等工作，统筹安全生产、综合治理、建议提案办理工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作。负责林业科技教育工作，指导全市林业人才队伍建设和管理工作; 组织实施林业交流与合作事务。指导职称评定和聘任工作。组织、指导林业先进技术和智力引进。负责退休人员管理服务工作。
2、造林种苗股 (市绿化委员会办公室 )。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施，编制申报营造林项目，指导植树造林、退耕还林、封山育林工作。承担外资造林、天然林保护工作。承担石漠化治理、防沙治沙工作。负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，指导全市林木种苗培育，监管林木种苗质量;组织林木种子种质资源普查，监督管理林业种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担权限内林业应对气候变化的相关工作;承担权限内防治荒漠化国际公约履约工作。指导全民义务植树、城乡绿化工作，指导林木花卉工作。承担市绿化委员会日常工作及全市古树名木保护工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验监测和知识产权等相关工作。
3、森林资源管理股。拟订森林资源保护发展的政策措施编制全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划。承担公益林划定和管理工作，指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理国有森林资源指导基层林业站的建设和管理指导监督林木凭证采伐、运输。
4、野生动植物保护股。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。承担林业外来有害生物监测、防治工作。承担森林病虫害监测、防治工作。承担森林植物、林产品检疫工作监督管理全市野生陆生动物疫源、疫病监测防治工作。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。按分工监督管理野生动植物进出口。协调、督促全市野生动物的重大违法行政案件的查处。承担权限内濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作
5、自然保护地管理股。监督管理国家等各类自然保护地提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批承担权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。负责国有林场(苗圃) 管理、发展和改革工作，协调监督国有林场(苗圃)有关改革政策措施的落实;指导国有林场(苗圃)基础建设和能力建设。组织指导湿地公园、森林公园、风景名胜区、自然遗产和地质公园等自然保护地基础建设、服务能力建设和森林旅游工作；承担权限内湿地国际公约履约工作
6、政策法规和改革发展股( 行政审批股 )。提出林业和生态文明建设的政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计划，按规定起草相关规范性文件。负责林业行政执法监督，指导林业行政执法工作，协调行政执法中的重大问题， 承担林业行政应诉、行政复议和听证相关工作。承担集体林权制度相关工作指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导林业产业发展，指导林产品质量监管，负责林业产业统计工作。承担林业行政审批事项的受理、初审、送审、办结工作。承担市政务服务中心林业窗口日常工作。负责“最多跑一次”林业改革事项，承担“湖南省互联网 + 政务服务”一体化平台的使用和维护，承担政务服务公开工作。
7、规划财务股。拟订林业发展规划并监督实施; 监督管理林业投资、部门预算、专项转移支付资金，组织项目申报和监督实施；指导生态扶贫和相关生态补偿制度的实施，负责统计信息、审计稽查、机关财务管理和直属单位计划财务监督管理工作。
8、林长制工作股(行政执法股 )。负责市林长制工作委员会办公室日常工作。负责拟订林长制管理制度、考核办法，工作任务，监督林长制制度和工作任务的落实。承办林长制会议，督促落实林长决定和林长交办的事项，组织开展林长制工作考核。履行法关律、法规及规章赋予的林业和草原行政执法职能，依法办理市林业局涉林涉草相关案件、指导、协调本行政区域内行政执法行为。
（二）决算单位构成。汨罗市林业局2022年部门决算公开单位构成包括：汨罗市林业局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6659.53万元。与上年相比，增加720万元，增长12.12%，主要是因为中央项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6659.53万元，其中：财政拨款收入6659.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6659.53万元，其中：基本支出1830.78万元，占27.49%；项目支出4828.75万元，占72.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6659.53万元，与上年相比，增加720万元,增长12.12%，主要是因为中央项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6241.53万元，占本年支出合计的93.72%，与上年相比，财政拨款支出增加302万元，增长5.08%，主要是因为中央项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6241.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101.65万元，占1.63%；社会保障和就业支出137.23万元，占2.20%；卫生健康支出60.54万元，占0.97%；节能环保支出1204.82万元，占19.30%；农林水支出4621.14，占74.03%；交通运输支出18万元，占0.30%；住房保障支出98.14万元，占1.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1594.88万元，支出决算数为6241.53万元，完成年初预算的391.35%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.64万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为129.16万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为60.54万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的100%。
6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1202.77万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为1109.66万元，支出决算为1131.79万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.85万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为15万元，支出决算为35万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费费用增加。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为843.74万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为639.99万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为5万元，支出决算为18万元，完成年初预算的360%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湿地工作经费增加。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为50万元，支出决算为199.5万元，完成年初预算的399%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为15万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的659.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1329.04万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级、中央资金增加。
20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为210万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级、中央资金增加。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为96.87万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有缺口。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1830.78万元，其中：
人员经费1427.71万元，占基本支出的77.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费403.07万元，占基本支出的22.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为17.7万元，完成预算的68.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为26万元，支出决算为9.1万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.5万元，减少33.09%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为8.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是无公车预算，但实际有公务用车运行维护费。与上年相比增加8.6万元，增长的主要原因是今年产生了公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.1万元，占51.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.6万元，占48.59%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.1万元，全年共接待来访团组93个、来宾1895人次，主要是森林防火、森林图斑调查、森林生态效益、有害生物防治、造林、森林提质增效项目等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.6万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.6万元，主要是车辆燃油费、维修保养、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入417.99万元；年初结转和结余0万元；支出417.99万元，其中基本支出0万元，项目支出417.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为330.03万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金增加。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87.96万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出403.07万元，比年初预算数增加168.39 万元，增长74.77%。主要原因是：人员增加、工资晋级、其他交通费用增加等。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.7万元，用于召开林长制、森林防火、湿地保护、造林补助、森林抚育、森林生态效益等会议，人数210人，内容为森林防火宣传、林长制工作调度、森林图斑调查；开支培训费3.23万元，用于开展林长制工作、森林防火宣传培训，人数500人，内容为林长制工作布置与安排、森林防火、湿地保护等工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1028.0797万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出572.88万元、政府采购服务支出455.1997万元。授予中小企业合同金额503.1797万元，占政府采购支出总额的48.94%，其中：授予小微企业合同金额503.1797万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林防火巡视、湿地巡护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市林业局等1个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出6241.53万元，政府性基金预算支出417.99万元。从评价情况来看，单位运行有序，资金使用合理。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0 个，共涉及资金1144.0797万元，占一般公共预算项目支出总额的20.48%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出417.99万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金417.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“森林督查图斑调查”“松材线虫病疫木除治”“无人机施药防治松褐天牛”“森林和草原火灾风险普查”“生物多样性调查”“造林绿化空间适宜性评估”“横岭湖省级自然保护区”“林长制”“油茶产业发展”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1144.0797万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目资金使用合理。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“森林督查图斑调查”“松材线虫病疫木除治”“无人机施药防治松褐天牛”“森林和草原火灾风险普查”“生物多样性调查”“造林绿化空间适宜性评估”“横岭湖省级自然保护区”“林长制”“油茶产业发展”等9个项目绩效自评结果。
油茶产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是直接增加农民收入；二是油料生产效益直接上升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
林长制工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按质、按量完成项目任务和支出项目资金，2022年任务完成率达100%，管护率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
汨罗市2022年度松材线虫病疫木防治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为524.9万元，执行数为524.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有枯死松树、疫点的濒死木、衰弱木清除合格率(含lcm以上的枝条和伐桩除害处理)达到100%；疫木无害处理率达到100%；松木及其制品调入检疫复检率达到100%。从外向内清理并无害处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
无人机施药防治松褐天牛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为47.98万元，执行数为47.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：飞防作业结束后30天内，防治区域内松褐天牛虫口减退率≥70%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
汨罗市森林和草原火灾风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为94.28万元，执行数为94.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成了23个标准地、1个大样地和20个乡镇的野外火源、历史火灾、减灾能力等外业调查工作，以及样品采集、147份样品送实验室测定、数据整理和录入等内业工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
《横岭湖省级自然保护区（汨罗片区)范围与功能区调整论证报告》编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为44.8万元，执行数为44.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成了本次调整将湖南湘阴横岭湖省级自然保护区汨罗片区以湖南东洞庭湖国家级自然保护区南部边界划分，以北区域整合归并入湖南东洞庭湖国家级自然保护区（TC6），面积7.79公顷；以南区域转化为自然公园，并入湖南汨罗江国家湿地公园（TC7），面积1565.43公顷。本次自然保护区（汨罗片区）调整包括范围和功能区调整，调整后该区域将全部纳入其他保护地的保护范围（表4-3），保护区东北部、东部实验区范围边界会产生变化。调整后，实验区东北部界线以湘阴县与汨罗市和益阳市沅江市边界为界，东部界线以湘阴县与汨罗市边界和三塘镇、石塘镇一线防洪大堤堤脚为界。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
汩罗市造林绿化空间适宜性评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为44.2万元，执行数为44.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成了2022年造林绿化空间适宜性评估项目面积10.3万亩，项目2021年11月动工，于2022年12月如质如量完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
汨罗市生物多样性资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为103.8万元，执行数为83.04万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成了全面掌握汨罗市陆生脊椎动物和维管束植物的资源本底，更新动植物资源信息，建立、完善汨罗市生物多样性物种数据库；掌握汨罗市重点保护物种的种类、种群数量、分布、生境、生长状况、受威胁情况和保护现状等，为科学编制生物多样性保护与发展规划等提供数据支撑，有效指导各级行政部门科学制定宏观政策、开展国际交流。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
2022年森林督查图斑调查核实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34.1197万元，执行数为34.1197万元，完成预算的100%。项目绩效目标完善常态化森林资源监管监测机制，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为，提升森林资源保护管理水平，助力全面推行林长制、林长治的重大举措，2022年森林督查图斑调查核实项目为我市林地变化的情况提供了有力依据，为执法提供线索，为森林资源保护、生态保护意识做出很好宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“油茶产业发展”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
“林长制”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
“松材线虫病疫木除治”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
“横岭湖省级自然保护区”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
