目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法；
2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则；
3、执行国家有关农村公路发展的政策法规；负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导；监督辖区内农村公路养护工程的招标；对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。
4、承办局党委交办的其他事项
（二）机构设置
根据编委核定，我所内设4个股室，所属交通运输局二级机构，副科级，全额拨款事业单位，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务室、安全股、养护室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年本级部门预算
三、部门收支总体情况
2024年预算为本级预算，没有所含预算单位在内的汇总情况。本单位2024年没有政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府经济预算分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门经济预算分类）、国有资本经营预算支出表、财政专户管理资金预算支出表、专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标支出，所以公开的附件16表、17表、18表、19表、20表、21表、22表均为空。收入为经费拨款323.4万元。
2024年度本部门（单位）收支总预算323.4万元，比2023预算减少26.7万元，减少7.6%，主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算
2024年度本部门（单位）预算323.4万元，其中：一般公共预算拨款收入323.4万元（其中经费拨款323.4万元。比2023年预算减少26.7万元，原因主要是人员经费减少。
（二）支出预算
2024年度本部门（单位）支出预算323.4万元，其中：一般公共服务支出234.3万元，社会保障和就业支出52.8万元，卫生健康支出15万元，住房保障支出21.3万元。比2023年预算减少26.7万元，其中基本支出较去年减少26.7万元，原因主要是人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算323.4万元，其中：
1、工资（类）工资福利（项）。
年初预算为277.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为85%。
2、商品和服务（类））。
年初预算为46.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为15%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为323.4万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为323.4万元，其中人员经费277.1万元，公用经费46.3万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门（单位）机关运行经费46.3万元，比上年减少3.8万元，降低7.5%。主要原因是：人员减少。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.5万元，降低83%，主要原因是：履行节约的原则。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（单位）培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数40人，内容为农村公路养护及安全生命防护工程的知识。
（四）政府采购情况
2024年度本部门（单位）政府采购预算总额40万元，其中工程类0万元，货物类40万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标323.4万元，其中：基本支出323.4万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
