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2018年度汨罗市妇联部门预算

来源:财政局 发布时间:2018-05-17 10:22

汨罗市妇联2018年度部门预算编报说明

 

目录

一、单位概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位组成

三、2018年度部门预算情况说明

(一)年度收支预算情况。

(二)年度收入预算情况。

(三)年度支出预算情况。

(四)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(五)其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。

②年度政府采购支出预算情况。

③国有资产占用情况。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费:

(三)基本支出

(三)项目支出

五、部门预算公开的表格(见附表)

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

 

一、单位概况

(一)部门主要职能

妇联是代表和维护妇女权益,促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(二)机构设置情况

单位内设办公室、财务室、信访室。

二、部门预算单位组成

汨罗市妇联只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有妇联部门本级。

三、2018年度部门预算情况说明

(一)年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 63.61万元,比2017年预算减少3.8 万元;本年预算总支出63.61万元,比2017年预算减少3.8万元。主要原因是2018年比2017年减少1人。

(二)年度收入预算情况。我部门2018年度收入63.61万元,其中:经费拨款 63.61 万元、纳入预算管理的非税收入拨款63.61 万元、其他收入0万元。

(三)年度支出预算情况。我部门2018年度支出63.61万元,其中基本支出49.61万元(工资福利支出40.91万元、商品和服务支出8.65万元、对个人和家庭的补助0.05万元),项目支出14万元。

(四)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为1.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.5万元,比2017年预算数减少0.25万元,减少 14 %,比2017年决算数增加1.02万元。增加原因主要为2018年预计接待信访群众有所增加。

(五)其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 8.65万元,比2017年减少 1.76万元,主要原因是2018年比2017年减少1人。   

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我局整体支出63.61万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2018年汨罗市妇联部门预算公开.xlsx