2023年度汨罗市档案馆部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市档案馆部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市档案馆部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
5、负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构设置
汨罗市档案馆内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。
二、预算单位构成
档案馆只有本级，无二级预算单位，因此档案馆2023年预算公开单位构成包括：档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算即本级预算情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也项目经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。
汨罗市档案馆2023年度收支总预算216.75万元，比2022预算增加10.97万元，增加5.33%，主要原因是2023年奖金纳入了预算。
（一）收入预算
汨罗市档案馆2023年度收入216.75万元，其中：经费拨款216.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加9.81万元，增加5.89%，主要原因是奖金纳入了预算。
（二）支出预算
汨罗市档案馆2023年度基本支出201.75万元（工资福利支出支出163.23万元， 商品和服务支出38.52万元、 对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出15万元（档案保管保护15万元）。比2022年预算增加9.81万元，增加5.89%，主要原因是增加了奖金支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算216.75万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为151.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为70.12%。
2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.71%。
3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.86%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.51%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.1%。
6、住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）
年初预算为12.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.78%。
7、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为15万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.92%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为201.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费163.23万元，公用经费38.52万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。全部为业务工作经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.52万元，比上年相比，没有变化。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3万元，降低66.67%，主要原因是：主要原因是：厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算3万元，拟召开5次会议，人数 400 人， 内容为特色档案征集、档案信息资源开发、利用和档案现代化管理；培训费预算0万元，拟开展0次培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 。预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标216.75万元，其中：基本支出201.75万元，项目支出15万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出15万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
