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2017年汨罗市扶贫办部门决算和“三公”经费决算公开表

来源:财政局 发布时间:2018-10-23 14:03

汨罗市扶贫办2017年度部门决算公开

 

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第一部分 汨罗市扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市扶贫办2017年度部门决算表 (附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分汨罗市扶贫办概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作;指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。

5、牵头抓好全市驻村帮扶工作;协同有关部门制订行业扶贫规划;组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。

6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)及编报范围

汨罗市扶贫办内设机构5个,包括:办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。本单位二级机构未独立核算,公开数据为二级机构汇总数据。

第三部分 汨罗市扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市扶贫办2017年财政拨款收入4231.37万元,比2016年增加3611.51万元,其原因为在职退休人员增资,以及项目支出的增加。本年度决算总支出3637.8万元,结余593.57万元。

二、收入决算情况说明

汨罗市扶贫办2017年度收入总计4231.37万元,比2016年增加3611.51万元,其原因为在职退休人员增资,以及项目支出的增加。

三、支出决算情况说明

汨罗市扶贫办2017年支出总计3637.8万元,其中基本支出304.19万元,项目支出3333.61万元。

(一)一般公共服务支出304.19万元,占本年支出合计的8%。

(二)项目支出3333.61万元,占本年支出合计的91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市扶贫办2017年度财政拨款收入总计4231.37万元,较上年决算数增加3611.51万元,增长0.85%。主要原因是财政拨款和项目收入增加。支出增加的原因是人员增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市扶贫办2017年度财政拨款支出总计3637.8万元,其中基本支出304.19万元,项目支出3333.61万元。

(二)财政拨款本年支出决算结构情况

汨罗市扶贫办2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中:基本支出304.19万元,占比8%;项目支出3333.61万元,占比91%。

1.一般公共服务支出304.19万元,占本年支出合计的8%。

2.项目支出3333.61万元,占本年支出合计的91%。

(三)财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计3637.8万元,完成年初预算数的0.85%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2017年度支出3637.8万元,完成年初预算数的4.77%。其中:

1)2017年人员增加、经费增加 。

2)项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出3637.8万元,其中基本支出304.19万元(工资福利支出155.54万元、商品和服务支出69.07万元、对个人和家庭的补助支出49.13万元),专项支出3333.61万元。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为20.94万元,比2016年决算数增加0.94万元,增加原因为借调人数增加,来我办业务咨询人数增加导致接待费等相应增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我部门2017年度“三公”经费支出合计为20.94万元,比2016年决算数增加0.94万元,增加原因为借调人数增加,来我办业务咨询人数增加导致接待费等相应增加。而且认真贯彻落实“中央八项”规定要求,严格控制公务接待数量、接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度公务接待费支出决算6.95万元,公务接待113批次,接待人数1158人。

八、关于扶贫办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金预算收入支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市扶贫办2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政厅的统一部署,我办对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汩罗市环境保护局2017年度部门整体支出绩效评价报告》相关表格及佐证资料,并在汨罗市人民政府网站上进行了公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出69.07万元,比2016年增加45.83万元,增长40%。主要原因是:添置了办公设备以及下乡租车费的增加。

(二)年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购支出总额2.13万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理的要求,扶贫办在2017年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标,年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作,对本部门2017年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金

 扶贫办.xls