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2018年汨罗市扶贫办部门预算输出表

来源:财政局 发布时间:2018-05-16 15:18

汨罗市扶贫办2018年度部门预算编报说明

目  录


一、单位概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位组成

三、2018年度部门预算情况说明

四、专业名词解释


一、单位概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作;指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。

5、牵头抓好全市驻村帮扶工作;协同有关部门制订行业扶贫规划;组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。

6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据编委核定,汨罗市扶贫办内设机构5个,包括:办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。

二、部门预算单位组成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:汨罗市扶贫办本级、汨罗市社会扶贫服务中心。

三、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算包括本级预算汇总情况。我部门2018年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款。收入为财政经费拨款;支出既包括保障机关单位基本运行的经费,也包括用于扶贫方面的各项专项经费。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入4190.69万元,比2017年减少40.68万元;本年预算总支出4190.69万元,比2017年增加857.01万元。增加原因是项目收入。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 4190.69万元,其中:经费拨款 4187.69万元,上年结转3万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出4190.69万元。其中基本支出190.69万元(工资福利支出156.35万元、商品和服务支出24.84万元、其他工资福利支出9.50万元);项目支出4000万(其他支出4000万元)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出40 万元,比2017年决算数相对减少了19.06万元。主要是严格按照上级安排不搞同城接待和减少不必要的接待。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与2017年预算数持平,原因主要为严格执行内控制度,控制三公经费增长。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算190.69万元,比2017年减少56.4万元,原因主要为人员调动及严格控制不必要的经费开支 。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0.38万元,其中政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0.38万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开的表格(见附表)

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

汨罗市扶贫办2018年部门预算公开.xls