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扶贫办2018年度部门决算编报说明

来源:财政局 发布时间:2019-07-29 10:31

汨罗市扶贫办2018年度部门决算编报说明


一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作;指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。

5、牵头抓好全市驻村帮扶工作;协同有关部门制订行业扶贫规划;组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。

6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位,

二、2018年度部门决算表

2018年度部门决算公开表包括:

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、2018年度部门决算情况说明

一、关于汨罗市扶贫办 2018 年财政拨款收支决算情况的总体说明

汨罗市扶贫办2018年收入总计2753.02万元,支出总计3280.78万元。与上年相比,收、支相应减少,主要是扶贫专项资金收入支出减少。

二、汨罗市扶贫办2018年收入决算情况说明

全年收入合计2753.02万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款。

三、汨罗市扶贫办2018年支出决算情况说明

全年支出合计3280.78万元。其中:基本支出347.2万元,占比10.58%;项目支出2933.58万元,占比89.42%。

四、汨罗市扶贫办2018年财政拨款收支总体情况说明

汨罗市扶贫办2018年财政拨款收入总计2753.02万元,财政拨款支出总计3280.78万元。与上年相比,收、支相应减少,主要是扶贫专项资金收入支出减少。

五、汨罗市扶贫办2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

汨罗市扶贫办2018年财政拨款支出3280.78万元,,比上年决算数减少357.02万元,减少了9.81%。

(二)财政拨款支出明细情况说明

汨罗市扶贫办2018年财政拨款支出年初预算4190.69万元,支出决算3280.78万元,完成年初预算的78.29%。

六、关于汨罗市扶贫办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市扶贫办 2018 年一般公共预算基本支出 347.2万元,其中:

人员经费 185.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费161.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于汨罗市扶贫办 2018 年“三公”经费预算情况说明

汨罗市扶贫办 2018 年“三公”经费决算为31.25万元,其中:因公出国(境)费 0万元,其他交通用22.6万元,公务接待费 8.65万元。2018 年“三公”经费决算比 2018 年预算减少8.5万元,主要原因:一是局本级、二级机构实施车改后,公务用车费用支出下降;二是进一步压减公务接待费支出。

八、关于汨罗市扶贫办 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市扶贫办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于汨罗市扶贫办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,汨罗市扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、其他扶贫支出等。2018 年收支总决算 3372.99万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018 年本级及二级机构的机关运行经费财政拨款决算数347.2万元,比 2017 年决算增加43.01万元,增加了14.14%。

(二)政府采购情况。

2018 年汨罗市扶贫办所属各预算单位政府采购预算总额2.16万元,其中:政府采购货物预算2.16万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,汨罗市扶贫办所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

( 四 ) 绩效评价

2018年扶贫绩效如下 :

1、4480名贫困人口全部达到稳定脱贫标准,已顺利通过岳阳市市级评估核查;

2、全市9个贫困村整体退出省贫困村行列;

3、扶贫专项资金全部拨付到位,扶贫资金取得预期成效。

2018 年一般公共预算算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。1、年度收支决算情况。我部门2018年度决算总收入2753.02万元,年初结余619.97万元;本年决算总支出3280.78万元,结余92.21万元。

2、年度收入决算情况。我部门2018年度收入2753.02万元,其中:经费拨款340.39万元,专项拨款2412.63万元。

3、年度支出决算情况。我部门2018年度支出3280.78万元,其中基本支出347.2万元(工资福利支出166.77万元、商品和服务支出161.7万元、对个人和家庭的补助支出18.73万元),专项支出2933.58万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为31.25万元,比2017年决算数增加8.31万元,主要是扶贫工作力度加大,相应的租车费增加。

5、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。本部门2017年度机关运行经费支出161.7万元。

②年度政府采购支出决算情况。2018年度单位政府采购2.16万元。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年汨罗市扶贫办部门决算和“三公”经费决算公开表(1)(2).xlsx