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2019年汨罗市扶贫办部门部门预算

来源:财政局 发布时间:2019-02-04 09:46

汨罗市扶贫办2019年度部门预算公开

目录

第一部分汨罗市扶贫办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分汨罗市扶贫办2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分汨罗市扶贫办2018年度部门预算情况说明

第四部分名称解释

第一部分汨罗市扶贫办单位概况 

一、主要职能

"1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作;指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。

5、牵头抓好全市驻村帮扶工作;协同有关部门制订行业扶贫规划;组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。

6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。"

二、机构设置情况

汨罗市扶贫办内设机构5个,包括:办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。

三、部门预算单位构成

汨罗市扶贫办只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有扶贫办本级。

第二部分汨罗市扶贫办2019年度部门预算表 

2019年度部门预算公开表包括:《2019年部门收支总表》、《2019年部门收入总体情况表》、《2019年部门支出总体情况表》、《2019年财政拨款收支总表》、《2019年度部门一般公共预算支出表》、《2019年度部门一般公共预算基本支出表》、《2019年部门政府性基金预算支出情况表》《2019年 “三公”经费预算公开表》。(公开表格附后)

第三部分汨罗市扶贫办2019年度部门预算情况说明 

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入3836.2万元,比2018年减少 354.49万元,原因主要为单位专项经费预算拨款减少;本年预算总支出 3836.2万元,比2018年减少 354.49万元,原因主要为专项支出经费减少。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入3836.2万元,其中:经费拨款3836.2万元,

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出3836.2万元,其中基本支出199.2万元(工资福利支出164.84万元、商品和服务支出25.27万元,对个人和家庭补助支出9.09万元);项目支出3637万元(其他支出3637万元)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出10.54万元,比2018年决算数相对减少了12.06万元。主要是采取严格控制公务用餐标准和公务用餐人数、减少不必要的接待和同城不得接待等措施。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与2018年预算数持平,原因主要为严格执行内控制度,严格控制三公经费增长。           

5、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3836.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为199.2万元,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中:工资福利支出 164.84万元、商品和服务支出25.27万元。对个人和家庭补助支出9.09万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为3637万元,主要用于扶贫专项支出。

6、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算199.2万元,比2018年增加8.51万元,原因主要为新进人员增加,相应人员经费开支增加 。   

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出 0万元,其中政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。

③国有资产占用情况。2019年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

第四部分名称解释 

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 2019年汨罗市扶贫办部门部门预算和“三公”经费决算公开表.xls