汨罗市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市人民政府金融工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 汨罗市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市政府金融办单位概况
一、部门职责
⑴贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟订金融领域有关地方规范性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议。
⑵负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对全市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作，金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
⑶组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；
⑷组织和协调引进各类金融机构在汨罗设立机构；指导和推动全市农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组；
⑸负责指导和推动小额贷款公司试点工作，对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审查，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管；
⑹根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监督管理工作；
⑺指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
⑻组织推荐全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作；
⑼指导金融行业协会的自律建设和管理。
二、机构设置
我办直属市人民政府，内设办公室、银行股、证券保险股、企业上市股共4个股室。
三、部门预算单位组成
从决算单位构成看，我单位为一类预算单位，无二级机构，全部为财政全额拨款单位。
第三部分汨罗市政府金融办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
我部门2017年度决算总收入239.58万元，比上年决算数增加57万元，上升31.2%；本年决算总支出239.58万元，比上年决算数增加57万元，上升31.2%。2017年决算收支数比上年收支数都有增加的原因是：① 2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。②缴纳2016年---2017年社保养老金、2014年10月---2017年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
二、收入决算情况说明。
我部门2017年度收入239.58万元，全部为财政拨款收入，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。"
" 三、支出决算情况说明。
我部门2017年度支出239.58万元，其中基本支出143.53万元，占比60%。较上年决算数增加34.89万元，上升32%。项目支出96.05万元，占比40%。较上年决算数增加22.11万元，上升30%.本年支出决算各项构成及占比情况如下：
（一）一般公共服务支出7万元，占本年支出合计的2.92%。
（二）公共安全支出0.05万元，占本年支出合计的0.02%。
（三）文化体育与传媒支出2万元，占本年支出合计的0.83%。
（四）社会保障和就业支出17.39万元，占本年支出合计的7.26%。
（五）资源勘探信息等支出3万元，占本年支出合计的1.25%。
（六）金融支出210.14万元，占本年支出合计的87.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
我部门2017年度财政拨款收入总计239.58万元，比上年决算数增加56.42万元，上升31%；财政拨款支出总计239.58万元，均为一般公共预算财政拨款项目，比上年决算数增加56.42万元，上升31%。2017年决算收支数比2016年收支数都有增加的原因是：① 2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。②缴纳2016年---2017年社保养老金、2014年10月---2017年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）财政拨款本年支出决算总体情况。
我部门2017年度财政拨款支出239.58万元，其中基本支出143.53万元，占比59.91%。较上年决算数增加34.89万元，上升32%。项目支出96.05万元，占比40.01%。较上年决算数增加22.11万元，上升30%.
（二）财政拨款支出决算结构情况。
1.一般公共服务支出7万元，占本年支出合计的2.92%。
2.公共安全支出0.05万元，占本年支出合计的0.02%。
3.文化体育与传媒支出2万元，占本年支出合计的0.83%。
4.社会保障和就业支出17.39万元，占本年支出合计的7.26%。
5.资源勘探信息等支出3万元，占本年支出合计的1.25%。
6.金融支出210.14万元，占本年支出合计的87.71%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
我部门2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计239.58万元，完成年初预算数的148.50%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下：
金融支出2017年度支出210.14万元，完成年初预算数的130.25%，年初预算全部为金融支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
一般公共预算财政拨款基本支出共计143.53万元，其中人员经费支出130.16万元，主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个和家庭的补助；日常公用支出13.37万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出122.19万元和对个人和家庭的补助支出7.97万元；日常公用支出为一般商品和服务支出13.37万元。
七、一般公共财政预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我部门2017年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出合计5.59万元，比预算数减少0.03万元，与上年相比减少3.41万元，下降37.8%。公务接待费为5.59万元，这是因为我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费开支的良好结果；公务用车购置及运行维护费为0万元，是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回；因公出国（境）费为0万元，本年无因公出国（境）行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我部门2017年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出中，全部是公务接待费5.59万元。主要是为地、市单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待92批次，560人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我部门2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本单位今年无重点项目绩效情况。
十、其他重要事项
⑴机关运行经费支出情况。 2017年度机关运行经费13.37万元，比2016年增加7.5万元，主要是商品和服务支出增大 。
⑵政府采购支出决算情况。2017年度单位政府采购0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。"
⑶国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
第四部分 名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
