2019年度汨罗市金融办部门预算
目 录
第一部分 汨罗市人民政府金融工作办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市人民政府金融工作办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟订金融领域有关地方规范性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议。
（2）负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对全市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作，金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
（3）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；
（4）组织和协调引进各类金融机构在汨罗设立机构；指导和推动全市农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组；
（5）负责指导和推动小额贷款公司试点工作，对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审查，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管；
（6）根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监督管理工作；
（7）指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（8）组织推荐全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作；
（9）指导金融行业协会的自律建设和管理。
（二）机构设置
本部门内设办公室、银行股、证券保险股、企业上市股共4个。
二、部门预算单位构成
金融办只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市政府金融办本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为本级预算情况。本部门2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本部门2019年预算总收入187.86万元，其中：经费拨款185.86万元，上年结转2万元。收入预算比2018年减少0.75万元，下降0.4%，原因是项目支出较上年减少。
（二）支出预算
本部门2019年支出预算187.86万元，全部为金融支出，占100%，其中基本支出185.36万元（工资福利支出130.92万元、商品和服务支出54.44万元），占比98.67%，项目支出2.5万元（打击和处置非法集资工作专项2.5万元），占比1.33%。支出预算比2018年减少0.75万元，下降0.4%，原因是项目支出较上年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算187.86万元，全部为金融支出（类），占支出100%。其中：
金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2019年预算数为185.36万元，占当年拨款98.7%。
金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2019年预算数为2.5万元，占当年拨款1.3%。
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为185.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为2.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，即打击和处置非法集资工作专项2.5万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.44万元，比2018年预算数增加11.89万元，增长27.98%。主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算支出合计为4.6万元，其中公务接待费为4.6万元，因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费为0万元。公务接待费预算数比2018年预算数减少0.91万元，减少16.5%；比2018年决算数减少0.03万元，减少0.6%。是因为坚持厉行节约、控制开支。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算4.25万元，拟召开13次会议，人数195人，内容为协调银行、保险及处非相关工作会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。全未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为187.86万元，其中：基本支出185.36万元，项目支出2.5万元。2019年本部门无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见附表2019年预算公开表第12张表《整体支出绩效目标申报表》，第13张表《项目支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2019年度汨罗市金融办部门预算公开表格.xls