目 录
第一部分汨罗市人民政府金融工作办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市人民政府金融工作办公室
单位概况
一、 部门职责
⑴贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟订金融领域有关地方规范性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议。
⑵负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对全市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作，金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
⑶组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；
⑷组织和协调引进各类金融机构在汨罗设立机构；指导和推动全市农商行、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组；
⑸负责指导和推动小额贷款公司试点工作，对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审查，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管；
⑹根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监督管理工作；
⑺指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
⑻组织推荐全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作；
⑼指导金融行业协会的自律建设和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位直属市人民政府，内设办公室、银行股、证券保险股、企业上市股共4个股室。
（二）决算单位构成。
汨罗市人民政府金融工作办公室2021年部门决算公开单位构成包括：汨罗市人民政府金融工作办公室。
第二部分
部门决算表 (见附件)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计509.59万元。与上年相比，减少138.46万元，减少21.36%，主要是因为项目资金减少。
二、收入决算情况说明
22021年度收入合计509.59万元，其中：财政拨款收入509.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计509.59万元，其中：基本支出202.36万元，占比39.71%；项目支出307.23万元，占比60.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计509.59万元，与上年相比，减少138.46万元,下降21.36%，主要是因为项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出509.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少138.46万元，下降21.36%，主要是因为项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出总计509.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出121.58万元，占23.86%；金融支出（类）支出 377.20万元，占74.02%；住房保障支出（类）支出10.81万元，占2.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为188.05万元，支出决算数为509.59万元，完成年初预算的270.99%。其中
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.99万元。决算数大于年初预算数的原因是年初预算支出都归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）中。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）。
（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为111.59万元，决算数大于年初预算数的原因是项目支出增加。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）。
（3）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）
年初预算为186.05万元，支出决算为149.94万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于年初预算数的原因是人员经费的减少。
（4）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.26万元，决算数大于年初预算数的原因是其中15.32万元年初预算支出归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）中；2万元年初预算支出归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）中；31.94万元为增加了项目支出。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。
（6）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为178万元，决算数大于年初预算数的原因是本年度增加了项目支出对银行金融机构的奖励扶持资金。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出202.36万元，其中：人员经费177.9万元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.46万元，占基本支出的12.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.21万元，完成预算的30.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.21万元，完成预算的30.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费实行统一规范管理，严格预算、厉行节约，与上年相比减少0.7万元，减少36.65%,减少的主要原因是三公经费实行统一规范管理，严格预算、厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待20批次，来宾120人次，主要是为地、市单位业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，金融办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出24.46万元，比年初预算数减少15.54万元，降低38.85%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的项目与支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展金融知识培训，人数10人，内容为企业上市及金融知识培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.71万元，其中政府采购货物支出0.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金509.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“一般公共服务支出”、“金融支出”、“住房和保障支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出509.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目资金由业务股室根据下一年度工作任务提出资金使用计划，经审核、遴选、统筹汇总后，报办公室办公会议研究决定，列入下一年度单位预算，并按照专项资金管理办法及有关规定安排使用资金，厉行勤俭节约，严格专款专用。对项目资金制定了相应的支付和审批程序，提高了资金的使用效率。专项资金整体预算和预算指标及绩效目标设定符合目标特点和格式要求。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市人民政府金融工作办公室等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出509.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门支出基本遵循年初预算，支出的充分保障，为全年各项工作平稳有序运行提供了有力的经济支持。全年各项工作保质保量完成，工作成效显著。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“一般公共服务”、“金融支出”和“住房和保障支出”等3个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为188.05万元，执行数为509.59万元，完成预算的270.99%。项目绩效目标完成情况：本部门支出基本遵循年初预算，支出的充分保障，为全年各项工作平稳有序运行提供了有力的经济支持。全年各项工作保质保量完成，工作成效显著。一是厉行节约，量入为出，保证重点，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。二是“三公”经费明显下降，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
发现的主要问题及原因：本部门预算整体支出虽然保证了机关正常运行和职责履行，但预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，预算执行面临巨大的压力。
下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。二是严格管理，规范财务管理，提高财务信息质量。三是提高绩效指标设置的准确性，提高金融工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“一般公共服务”、“金融支出”和“住房和保障支出”等3个项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年汨罗市人民政府金融工作办公室部门决算公开表.xls