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2018年度屈子文化园管理中心部门预算输出表

来源:财政局 发布时间:2018-10-23 08:07

汨罗屈子文化园管理中心2018年度部门预算编报说明


第一部分 汨罗屈子文化园管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算公开的表格(见附表)

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

第三部分汨罗屈子文化园管理中心2018年度部门预算情况说明

一、年度收支预算情况

二、年度收入预算情况

三、年度支出预算情况

四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

五、其它重要事项

第四部分 名称解释

一、部门主要职责及机构设置情况

汨罗屈子文化园管理中心成立于2018年3月,位于汨罗屈子祠镇,是省“十二五”规划重大文化项目和标志性重大文化工程。总规划面积约6平方公里,分为屈子祠核心景区、端午民俗文化体验区、端午文化产业区、端午文化民俗区、屈原墓保护区、汨罗江湿地保护区。集屈学研究、龙舟竞渡、艺术欣赏、民俗展示、休闲娱乐于一体,是湖南省屈原学会屈原文化研究基地、中南大学屈原文化研究所研究基地等。

部门主要职责:屈子文化园核心景区建设、管理、运营、推动汨罗全程旅游。

我单位内设机构有四个:分别是财务部、办公室、工程物业管理部、宣传运营管理部,全部纳入2018年财政预算。

二、2018年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)

三、2018年度部门预算情况说明

我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 92.12万元,无上年对比数,严格按照预算编制要求编制。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 92.12 万元,其中:经费拨款 92.1 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入  0.02万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 92.12万元,其中基本支出92.12万元(工资福利支出 86.72 万元、商品和服务支出 5.4 万元)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为4.5万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费0   万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 0万元),因公出国(境)费0万元。

5、我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

6、其他重要事项。

①年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

②国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

③预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我局整体支出92.12万元,全部实行整体支出绩效目标管理,无项目支出,无重点绩效。

④机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费预算5.4万元。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


2018年屈子文化园部门预算公开表.xls