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汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算公开

来源:财政局 发布时间:2019-02-04 09:37

汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 汨罗市屈子文化园管理中心单位概况

一、 主要职能

    二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算表

第一部分 湖南汨罗屈子文化园管理中心单位概况

一、主要职能

1、服务和发扬屈子文化。

2、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。

3、对接端午文化产业PPP项目。

4、规划和推动汨罗全域旅游,以大文化大旅游对接长沙。

5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

汨罗屈子文化园管理中心内设4个股室:办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部

三、部门预算单位构成

    从部门预算单位构成看,汨罗屈子文化园管理中心只有本级,无二级预算单位。因此纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。

 

 

 

 

第二部分 汨罗屈子文化园管理中心

2019年部门预算情况说明

1、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算原则,汨罗市屈子文化园管理中心所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入,汨罗市屈子文化园管中心2019年收支总预算93.07万元。

2、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年收入预算情况说明

汨罗屈子文化园管理中心2019年收入预算93.07万元,全部为一般公共预算拨款收入93.07万元,占100%

3、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年支出预算情况说明

汨罗市屈子文化园管理中心2019年支出预算93.07万元,其中:基本支出93.07万元;无项目支出。

4、关于汨罗屈子文化管理中心2019年财政拨款收支预算情况的说明

2019年财政拨款收支总预算 93.07万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

5、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗屈子文化园管中心2019年一般公共预算基本支出93.07万元,其中:

人员经费84.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费8.8万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6、关于屈子文化园管理中心2019三公经费预算情况说明

2019三公经费预算数为4.1万元,其中,公务接待费4.1万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 0万元),因公出国(境)费0万元。

7、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗屈子文化园管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

8、其他重要事项。

机关运行经费预算情况。本部门2019年机关运行经费预算8.8万元.

年度政府采购支出预算情况。2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占用情况。2019年本部门无公务车辆,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2019年我中心整体支出93.07万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

 

第三部分 名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

第四部分 汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算基本支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

7、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

8、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

9、项目支出预算总表

10、项目支出预算明细表(A

11、项目支出预算明细表(B

12、项目支出预算明细表(C)

13、政府性基金拨款支出预算表

14三公经费预算公开表

15、非税收入计划表

16、上年结转支出预算表

17、政府采购预算表                                                                                                                                     

18、单位人员情况表

19、部门支出总体情况表(政府预算)

20、基本支出预算明细表工资福利支出(政府预算)

21、基本支出预算明细表商品和服务支出(政府预算)

22、基本支出预算明细表对个人和家庭的补助(政府预算)

23、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

25、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

26、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

27、上年结转支出预算表(政府预算)

28、财政拨款收支总体情况表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、项目支出预算绩效目标申报表

2019年屈子文化园管理中心预算公开表.xls