屈子文化园管理中心2019年部门预算公开
目录
第一部分 汨罗市屈子文化园管理中心单位概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算表
第一部分 湖南汨罗屈子文化园管理中心单位概况
一、主要职能
1、服务和发扬屈子文化。
2、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
3、对接端午文化产业PPP项目。
4、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
5、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
汨罗屈子文化园管理中心内设4个股室：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部
三、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级预算单位。因此纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。
第二部分 汨罗屈子文化园管理中心
2019年部门预算情况说明
1、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算原则，汨罗市屈子文化园管理中心所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，2019年度预算总收入93.07万元，比2018年减少0.95万元；本年预算总支出93.07 万元，比2018年减少0.95万元。减少原因是公用经费厉行节约递减。
2、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年收入预算情况说明
汨罗屈子文化园管理中心2019年收入预算93.07万元，全部为一般公共预算拨款收入93.07万元，占100%。
3、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年支出预算情况说明
汨罗市屈子文化园管理中心2019年支出预算93.07万元，其中：基本支出93.07万元；其中工资福利支出84.27万元，商品服务支出8.8万元。无项目支出。
4、关于汨罗屈子文化管理中心2019年财政拨款收支预算情况的说明
2019年财政拨款收支总预算 93.07万元，比2018年减少0.95万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
5、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
汨罗屈子文化园管中心2019年一般公共预算基本支出93.07万元，比2018年减少0.95万元。其中：
人员经费84.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费8.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
6、关于屈子文化园管理中心2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为4.1万元，比2018年减少0.4万元。其中，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元），因公出国（境）费0万元。减少原因是厉行节约。
7、关于汨罗屈子文化园管理中心2019年政府性基金预算支出情况的说明
汨罗屈子文化园管理中心2019年政府性基金预算拨款0万元。
8、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2019年机关运行经费预算8.8万元，比2018年增加3.4万元，原因为新办公楼设施购置。
②年度政府采购支出预算情况。2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
③国有资产占用情况。2019年本部门无公务车辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我中心整体支出93.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
第三部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 汨罗市屈子文化园管理中心2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算基本支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
7、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
8、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
9、项目支出预算总表
10、项目支出预算明细表（A）
11、项目支出预算明细表（B）
12、项目支出预算明细表(C)
13、政府性基金拨款支出预算表
14、“三公”经费预算公开表
15、非税收入计划表
16、上年结转支出预算表
17、政府采购预算表 18、单位人员情况表
19、部门支出总体情况表(政府预算)
20、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
21、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
22、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
23、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
25、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
26、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
27、上年结转支出预算表(政府预算)
28、财政拨款收支总体情况表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
