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2018年度川山坪镇人民政府部门预算输出表

来源:财政局 发布时间:2018-05-18 09:48

2018年川山坪镇人民政府部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

 一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。"

(二)机构设置情况

我单位包含川山坪镇政府及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位,其中:1个执行行政单位会计制度,1个执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)

三、2018年度部门预算情况说明

1、2018年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入839.14万元,比2017年增加117万元;本年预算总支出839.14万元,比2017年增117万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入839.14万元,其中:经费拨款839.14万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出839.14万元,其中基本支出839.14万元(工资福利支出644.61万元、商品和服务支出83.5万元、其他工资福利支出37.4万元),对个人和家庭的补助17.32万元(其中遗属费7.4万元)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为57万元,比2017年决算数减少1万元,减少1.7%,比2017年预算数减少1.5万元,减少1.7%。减少原因主要为列行节俭。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算83.6万元,比2017增加14.4万元,原因为追加2017年车补14.4万元,及人平标准由1万降至0.6万元。

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


川山坪镇2018年部门预算公开表.xlsx