2018年白塘镇人民政府部门决算编报说明
目 录
第一部分 白塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第一部分 白塘镇人民政府概况
一、部门职责
为辖区内行政村、企业、社团、群众提供指导及服务。 二、机构设置情况
我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门决算单位构成
由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。
第二部分 白塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、关于白塘镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算总收入3789.4万元比上年决算增加1689.74万元，原因是补助收入增加、其他收入增加。2018年部门决算总支出3789.4万元比上年决算增加1689.74万元。 主要原因是工资普调及政府绩效奖金预算基数增加。人员增加，养老金、住房公积金、职业年金都相应增加。
二、关于白塘镇人民政府2018年度收入决算情况说明
2018年汨罗市白塘镇政府财政总收入为3789.4万元，其中人员经费财政拔款收入582.8万元占总收入的15.38%，日常公用经费财政拔款收入398.35万元占总收入的10.51%，基本建设类项目财政拔款收入2115.2万元占总收入的55.82%， 行政事业类项目财政拔款收入693.07万元占总收入的18.29%。
三、关于白塘镇人民政府2018年度支出决算情况说明
2018年汨罗市白塘镇政府财政总支出为3789.43万元，其中一般公共服务财政支出746.81万元总支出的19.71％，公共安全财政支出12万元占总支出的0.32％，社会保障和就业财政支出72.39万元占总支出的1.91％，医疗卫生与计划生育财政支出3.79万元占总支出的0.1％，城乡社区财政支出34.97万元占总支出的0.92％，农林水事务财政支出2281.78万元占总支出的60.21%，资源勘探信息等财政支出295万元占总支出的7.78%，国土海洋气象等财政支出116.91万占总支出的3.09%，住房保障财政支出217.76万元占总支出的5.75%，粮油物资储备财政支出8万元占总支出的0.21%。
四、关于白塘镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算总收入3789.4万元比上年决算增加1689.74万元，原因是补助收入增加、其他收入增加。2018年部门决算总支出3789.4万元比上年决算增加1689.74万元。 主要原因是工资普调及政府绩效奖金预算基数增加。人员增加，养老金、住房公积金、职业年金都相应增加。
五、关于白塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨支出3789.4万元比上年决算增加1689.74万元。 主要原因是工资普调及政府绩效奖金预算基数增加。人员增加，养老金、住房公积金、职业年金都相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年汨罗市白塘镇政府财政总支出为3789.43万元，其中一般公共服务财政支出746.81万元总支出的19.71％，公共安全财政支出12万元占总支出的0.32％，社会保障和就业财政支出72.39万元占总支出的1.91％，医疗卫生与计划生育财政支出3.79万元占总支出的0.1％，城乡社区财政支出34.97万元占总支出的0.92％，农林水事务财政支出2281.78万元占总支出的60.21%，资源勘探信息等财政支出295万元占总支出的7.78%，国土海洋气象等财政支出116.91万占总支出的3.09%，住房保障财政支出217.76万元占总支出的5.75%，粮油物资储备财政支出8万元占总支出的0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年汨罗市白塘镇政府财政总支出为3789.43万元，其中一般公共服务财政支出746.81万元总支出的19.71％，公共安全财政支出12万元占总支出的0.32％，社会保障和就业财政支出72.39万元占总支出的1.91％，医疗卫生与计划生育财政支出3.79万元占总支出的0.1％，城乡社区财政支出34.97万元占总支出的0.92％，农林水事务财政支出2281.78万元占总支出的60.21%，资源勘探信息等财政支出295万元占总支出的7.78%，国土海洋气象等财政支出116.91万占总支出的3.09%，住房保障财政支出217.76万元占总支出的5.75%，粮油物资储备财政支出8万元占总支出的0.21%。
六、关于白塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出共计981.13万元，其中人员经费支出729.96万元，占比74%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计251.17万元，占比26%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出553.29万元和对个人和家庭的补助支出176.67万元。
七、关于白塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：2018年三公经费支出总额为7.35万元比年初预算数减少13.65万元，三公经费支出下降65%。2018年公务接待费支出为7.35万元比年初预算数减少13.65万元，减少原因是上级出台严禁同城接待，无因公出国（境）费，与年初预算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与年初预算数持平。
2018年三公经费支出总额为7.35万元比上年决算数减少13.95万元，三公经费支出下降65%。减少原因是上级出台严禁同城接待。2018年公务接待费支出为7.35万元比上年决算数减少13.65万元，减少原因是上级出台严禁同城接待，无因公出国（境）费，与上年决算数持平。无公务用车购置及运行维护费，与上年决算数持平。
2018年公务接待共120批次，公务接待总人数1225人比上年减少接240批次2627人。
八、关于白塘镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018 年度机关运行经费支出251万元，比上年减少37.35万元，原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。 政府采购支出情况，工程2118.2万元占100%，资金来源为财政资金，主要用于空心房整治、一事一议美丽乡村建设等项目。
（三） 固定资产占用情况说明。本单位占地面积32亩，办公用房建筑面积2400平方米。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明。1.本单位对2018一事一议项目进行了绩效评价，通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，增加粮食产量，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。2.对扶贫项目进行了绩效评价，扶贫项目在带动群众脱贫致富上起到了巨大的作用。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第四部分 白塘镇人民政府2018年度部门决算表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
