目 录
第一部分城市公园管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市城市公园管理服务中心单位概况
一、部门职责
（一）职能职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构设置。汨罗市城市公园管理服务中心单位内设机构包括：汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室，在职人数16人。
（二）决算单位构成。我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计372.29万元。与上年相比，增加69.04万元，增长22.77%，主要是因为管养面积增加，人员晋级晋档。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计372.3万元，其中：财政拨款收入372.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计372.29万元，其中：基本支出167.29万元，占45%；项目支出205万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计372.29万元，与上年相比，增加69.04万元，增长22.77%，主要是因为管养面积增加，人员晋级晋档。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出372.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加增加69.04万元，增长22.77%，主要是因为管养面积增加，人员晋级晋档。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出372.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.07万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出11.59万元，占3.11%；卫生健康支出（类）支出5.11万元，占1.37%；城乡社区支出（类）支出344.99万元，占92.67%;住房保障支出（类）支出10.53万元，占2.83%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为318.9万元，支出决算数为372.29万元，完成年初预算的117%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.16万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目调节使用。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18元，因预算金额为0，无法计算百分比。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为288.09万元，支出决算为308.47元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加项目支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.18万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的129%，年初预算数大于决算数的主要原因是：2022年人员工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出167.29万元，其中：
人员经费124.83万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对家庭和个人的补助；
公用经费42.46万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，无三公支出决算。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于开展事业单位人员培训，人数16人，内容为事业单位人员线上培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，汨罗市城市公园管理服务中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市城市公园管理服务中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市城市公园管理服务中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市城市公园管理服务中心整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市城市公园管理服务中心该单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出372.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体绩效决策、过程、效益等方面评价均为优。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金205 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本年度财政资金支出符合国家的政策与实际需求高度相关。在工作中有明确的目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较好的社会效应。项目实施效果较好，项目后期政策，资金，人员的落实为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度的可持续性。“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”及“友谊河公园维护费”评价均为优。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”和“友谊河公园维护费”等2个项目绩效自评结果。
沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费、友谊河公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对友谊河的河水进行治理，全年共6次投放PVC30余吨净化水质。二是购置专用电动打捞铁船，三个园区设置专人定时对水面进行清理，浪柴打捞、漂浮物和白色垃圾清理，提升了工作效率，据统计共打捞清理垃圾约400余吨。三是联合农业局对友谊河进行投放河蚌，田螺6000余斤改善水质。四是每月采1次水样送环保局检测水质，视水质情况及时采取整改措施；五是在友谊河下游杨泗庙处铺设拦网，全线水域放鱼苗共计7000余斤（15000余尾），在友谊河全水域安装十二台增氧浮水泵，在清水平台摆放大小花盆共计63套并栽种水生植物3500㎡，拟明年开春之际安放直径一米大的缸子内种植睡莲、莲花20盆。通过一系列措施加强了友谊河水质自净功能，在近四个月对友谊河水质进行取样检测，都达到了三类水质标准，较之以前友谊河水质有了明显的提升，现已水清岸绿，南北横跨市中心，成为汨罗一道靓丽的风景线。 六是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；七是三个园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；八是园区绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次；九是十二月对全园区进行补植提质改造，友谊河公园栽种桂花树19株、红叶石楠树72株、玉兰树14颗、红叶石楠球96株、种植草皮2000平方，补栽新苗木8万余株，栽植麦冬、葱兰1万平方米；屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。通过补绿大大的提升了公园品质，特别是三个靓点已成规模，桃花园、樱花园、紫薇园，明年春上开花之际，满园壮观，是市民打卡的网红圣地。
经过一年来的工作开展来，发现工作中存不足的问题主要体现在以下几个方面：一是应急管理有待加强。主要是体现大雨、大风过后，人员在卫生维护中出现疲态，客观的原因是存在“天气热”，但主要是思想上不重视，认为是单位的事，不关个人什么事，能干完就干完，干不完就明天接着来，突击能力弱，人员敏感性不强，主要体现卫生组和机动组人员身上。二是民工及全园秩序管理不到位。早上7点左右时间段，中午、下班就餐点，容易出现了漏洞，园区有出现违规入园的摩托车，钓鱼和损绿现象存在，执法组成员发现不及时。三是友谊河公园电线及用电安全隐患： 一是电线挂放外露10余处；二是鲁师坝至罗城广场段东边树枝离高压电线较近。三是通信线路不规范，草皮表面、树上和电杆上乱绕。
下一步改进措施一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。
（三）部门评价项目绩效评价结果
组织对“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”等2个项目开展项目绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 205万元，从评价情况来看，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效果等方面综合评价，2022年部门项目绩效评价得分为98分。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效率，确保了项目资金正常合理使用，在取得一定成果的基础上还存在一些问题，1、绿化后期养护不足，2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。3、公共设施维护难。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
