归档时间:2018-12-11

2019年财政预算(草案)报告

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2019年财政预算(草案)的报告

——2019年元月4日在市十二届人民代表大会第三次会议上

市财政局

 

2019年财政预算草案

(一)一般公共预算

1、编制原则:按照“三保”要求,调整支出结构,做到有保有压,着眼发展,总体平衡。

2收入计划。2019年全市一般公共预算收入计划216000万元,同比增长7%。其中地方收入113386万元;上划中央、省级收入102614万元。分部门:原国税150000万元,原地税50000万元,财政16000万元。分级次:本级88050万元,园区110950万元,镇17000万元。

3、财力计划。2019年地方一般公共预算收入113386万元,上级补助收入142165万元,从政府性基金及国有资本经营预算调入资金74214万元,全市总财力收入计划329765万元。

4、支出计划。2019年预算草案已编列公共财政支出计划318918万元,分类别:单位经费计划117087万元,本级专项计划132599万元,上级专项计划69232万元。具体支出分类:一是人员经费102875万元(在职12790人,其中全额11751人,差额952人,自收自支87人;离休40人,退休6189人,合计19019人)。二是公用经费14212万元,除其他行政事业单位公用经费按照8000/.年(较上年新增2000/.年)保障外,其他单位公用经费保障维持原标准不变。三是专项经费201831万元(含上级专项69262万元)。

5、财政平衡情况。2019年全市公共预算收入合计329765 万元,一般公共预算支出318918万元,上解上级支出10847万元,支出总计329765万元,当年收支平衡 。

6、转移支付情况。汨罗市2019年年初预算上级补助收入为142165万元,其中返还性收入12139万元;一般性转移支付收入104715万元;专项转移支付收入25311万元。专项转移支付收入合计为25311万元,其中文化旅游体育与传媒支出498万元;社会保障和就业支出5484万元;卫生健康支出266万元;节能环保支出394万元;农林水支出13907万元;交通运输支出127万元;住房保障支出4635万元。

7、“三公”经费情况说明。2019年汨罗市“三公”经费预算为5018万元,其中:公务接待费2582万元、公务用车运行维护费为1551万元、公务用车购置费为885万元。2019年汨罗市“三公”经费预算总额较2018年汨罗市“三公”经费预算总额下降3.6%,主要得益于全市上下各部门坚持厉行节约原则,严格“三公”经费使用审批标准及手续,突出制度化建设,从严控制三公经费预算支出。

8、举借债务情况说明。截止2019年1月我市政府债务主要为:置换债券312585.85万元,新增债券73568.9万元,老债劵3840万元,再融资债券4568.89万元。截止2019年1月底政府性债务余额429095.4万元较2015年12月底政府性债务余额427660.74万元,增加了1434.66万元,主要为或有债务的减少、新增债券的增加。

9、扶贫资金情况说明。2019年预算共安排财政扶贫资金4514万元,其中行政运行支出190万元,一般行政管理事务支出115万元,农村基础设施建设80万元,生产发展支出800万元,社会发展支出425万元,扶贫贷款奖补和贴息支出300万元,其他扶贫支出2604万元。

(二)政府性基金预算

2019年收入计划223104万元,其中土地出让收入159200万元,城市基础设施配套费收入2000万元,污水处理费收入800万元,其他政府性基金61104万元。2019年支出计划223104万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出139200万元,城市基础设施配套费安排的支出150万元,污水处理费支出40万元,其他基金支出10000万元,调出资金73714万元,收支平衡。

(三)社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入计划107597万元。按险种分:城乡居民基本养老保险基金收入18182万元;机关事业单位基本养老保险基金收入35755万元;城镇职工基本医疗保险基金收入9450万元;城乡居民基本医疗保险基金收入41125万元;工伤保险基金收入2365万元;失业保险基金收入720万元。全年社保基金支出计划90000万元,按险种分:城乡居民基本养老保险基金支出14620万元;机关事业单位基本养老保险基金支出35744万元;城镇职工基本医疗保险基金支出8217万元;城乡居民基本医疗保险基金支出29476万元;工伤保险基金支出1573万元;失业保险基金支出370万元。社会保险基金当年收支结余17597万元,滚存结余104192万元。

(四)国有资本经营预算安排计划

2019年国有资本经营收入计划2000万元。国有资本经营支出计划1500万元,其中其他国有资本经营预算支出500万元,调出资金500万元,收支平衡。

  三、 2019年财政工作重点

(一)保财力增长。一是加强税收征管。坚持“抓大不放小”的组织收入原则,在加强增值税、所得税等主体税种征管的同时,进一步完善土地使用税、土地增值税、印花税、资源税、房产税、契税、耕地占用税等地方小税种的征管措施,挖掘地方税收增收潜力。二是优化收入结构。不断完善非税收入、政府性基金的征管和监控。通过对地方税收与非税收入的全方位征管,不断增强地方可用财力。三是规范优惠政策。工业园区在两年内全面退出地方税收优惠政策,2019年将税收奖励控制在1.5亿元以内。不再出台减收增支的地方优惠政策。四是盘活国有资产。重点抓好砂石资源及乐福田矿山骨料开采,加快城区闲置及存量土地出让,推进经营性国有资产公开招租,启动液化气站、油站、搅拌站等特殊经营权公开拍卖。五是争取上级转移支付补助。重点争取均衡性、财力性一般转移支付、民生实事专项转移支付及特殊一次性补助。

(二)保财政运转。牢牢树立过“紧日子”的思想,全力以赴保障财政运转。一是优化支出结构。按照“三保”政策要求,重点保障人员工资、政府机构运转及重大民生专项支出,大幅压缩一般性专项,从严控制一般性支出和“三公”经费支出,从严把关地方增支政策出台;二是严格预算约束。全面贯彻新《预算法》,切实做“无预算不开支,有预算不超支”,当年没有新增财力一律不搞预算追加,突发事件严格控制在预备费中列支;三是严格控制财政借款。对财政历年借出资金采取催缴、扣缴等手段逐步消化。除影响大局稳定的重大突发事件外,其它事项一律不得借款。四是加大结余结转资金统筹力度。严格落实上级精神,加强部门结余结转资金管理,对基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金,由市财政收回后统筹安排使用。

(三)抓风险防控。严格落实债务风险防控政策,按照政府隐性债务风险化解实施方案采取切实措施降低存量债务。规范政府投资项目管理,按照时间节点完成平台公司转型,防范化解财政金融风险。

(四)抓财税改革。一是继续深化综合预算管理。完善项目管理,规范专项预算编制;强化评价结果应用,推进预算绩效管理。二是大力推进国有资产改革。进一步理顺国有资产管理体制,全面澄清国有资产底子,完善国有资产管理制度,巩固经营性国有资产公开招租成果,实现国有资产保障增值,稳步推进国有企业改革,加强国有企业人财物监管。三是深化国库集中支付改革。加快国库支付系统改造升级,从2019年元月起,全面启动国库集中支付电子化改革,进一步保障预算精准执行和资金支付安全。四是全面贯彻落实中央和省市其他财税改革。

 各位代表,做好2019年财政工作任务艰巨使命光荣。我们将以党的十九大精神为指引,在市委、市政府的坚强领导下,坚持稳中求进的工作基调,全面贯彻大会决议,自觉接受市人大的监督指导,认真听取市政协的意见建议集中精力稳增长,坚定不移促改革,为我市各项事业的发展提供可靠的财力保障,建设更高品质生态文化活力汨罗做出新贡献!

附件一 汨罗市2019年预算公开表.xls

附件二 汨罗市2019年预算转移支付情况说明.docx

附件三 汨罗市2019年初政府性债务情况说明.doc

附件四 2019年汨罗市三公经费预算安排情况说明.docx