归档时间:2018-12-11

汨罗市农村公路路政执法大队2018年度部门决算公开

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汨罗市农村公路路政执法大队 2018 年部门决算单位基本情况及编报说明

第一部分 汨罗市农村公路路政执法大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 汨罗市农村公路路政执法大队2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分 汨罗市农村公路路政执法大队2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分汨罗农村公路路政执法大队概况

一、 主要职能:(一)宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;(二)保护路产,依法实施公路路政许可;(三)实施路政巡查;(四)管理公路两側建筑控制区;(五)维护公路养护作业现场秩序;(六)参与公路工程交工、竣工验收;七)依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;(八)行使法律、法规规定的其他职责。          

二、部门决算单位构成:我单位为财政二级预算单位,隶属于交通运输局,单位财务独立核算。

第二部分:2018年度公开表格附后部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、关于我单位2018年度收入支出决算总体情况说明:2018年我单位决算收入为288.71万元。决算支出为288.71万元。较2017年决算收入和决算支出287.92万元增长0.79万元。

二、关于我单位2018年度收入决算情况说明:我单位2018年决算收入共计288.71万元,全部为财政拨款收入。

三、关于我单位2018年度支出决算情况说明:我单位2018年决算总支出为288.71万元,基本支出为246.71万元,其中:工资福利支出为221.95万元、占总决算的76.9%。商品和服务支出24.76万元、占总决算的8.6%。项目支出为42万元元,占总决算的14.5%。

四、关于我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

(一)财政拨款支出决算总体情况。我单位2018年财政拨款支出决算数共计288.71万元,较2017年决算支出287.92万元增长0.79万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。我单位2018年财政拨款支出决算总支出为288.71万元,基本支出为246.71万元。其中:工资福利支出为221.95万元、占总决算的76.9%。商品和服务支出24.76万元、占总决算的8.6%。项目支出为42万元元,占总决算的14.5%。。

( 三)财政拨款支出决算具体情况。我单位2018年年初预算数为297.42万元,决算数为288.71万元,决算较预算减少8.71万元。减少原因为在职职工退休。

五、关于我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2018年我单位一般公共预算财政拨款基本支出为246.71万元,其中:工资福利支出为221.95万元、占总决算的76.9%。商品和服务支出24.76万元、占总决算的8.6%。项目支出为42万元元,占总决算的14.5%。

工资福利支出221.95万元,其中:基本工资98.37万元,津贴补贴58.54万元,奖金10.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.92万元,职业年金缴费12.55万元、其他社会保障缴费2.18万元,住房公积金18.83万元。商品和服务支出为24.76万元,其中办公费3.69万元,印刷费0.13万元、水费0.32万元,电费3.30万元,物业管理费0.56万元,维修维护费5.71万元,培训费,0.09万元,公务接待费0.57万元,劳务费0.22万元,工会经费7.95万元,公务用车维护费2.15万元,其他商品和服务支出0.03万元 。

六、关于我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

( 一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。我单位2018年“三公”经费预算合计为13.08万元,其中公务接待费为3.08万元,公务用车运行维护费为10万元。“三公经费”决算合计为2.72万元。其中公务接待费为0.57万元,公务用车运行维护费为2.15万元。比上年度节省4.83万元,下降比例为64%。

“三公”经费大幅下降的原因是:单位经费紧张,压缩开支、厉行节约原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:“三公经费”决算合计为2.72万元。其中公务接待费为0.57万元,比上年度节省1.42万元。接待来客12批次,共计115人。我单位实有执法用车3台,公务用车运行维护费为2.15万元,其中油料费1.35万元,维修费0.80万元。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出24.76万元,比2017 年45.14万元降低20.38 万元,降低45%。主要原因是:单位经费紧张,执行财政厉行节约原则。

(二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本单位共有车辆3辆,其中,一般执法车2台,专用治超车1台。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金

2018年汨罗市路政执法大队门决算和“三公”经费决算公开表.xls