归档时间:2018-12-11

2018年汨罗市水利局部门决算和“三公”经费决算公开表

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汨罗市水利局2018年度部门决算公开

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第一部分 汨罗市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市水利局2018年度部门决算表 (附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市水利局概况

一、部门职责

(一)、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护;组织贯彻实施水法律法规,指导全市水利普法工作,起草有关规范性文件草案;组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责水资源监测,组织开展水资源调查评价工作;负责全市水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,编制水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;负责入河排污口设置审定工作,指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责全市水能资源开发利用的统一监督管理;开展水能资源调查工作,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施

(六)负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施,编制全市计划节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作

(七)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发;负责河道管理工作,组织指导水利工程建设与运行管理;负责水库、水力发电站的规划建设和管理,组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。

(八)负责防治水土流失工作;拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施;调处水土保持防治纠纷,查处违反水土保持法律、法规案件,负责水土保持规费的征收和管理。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(十)指导全市水利行业固定资产监管工作;对水利资金的使用进行监管;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(十一)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷,水政监察和水行政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范;承担水利统计工作;指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。

(十三)拟定水利行业经济调节措施并组织实施,负责水利行业的固定资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作,研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入此次部门决算编制的共9个单位:内设机构:局办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、防汛抗旱指挥部办公室。 二级机构:汨罗市水政监察大队、汨罗市水土保持局、水利水电管理总站、汨罗市水利防汛器材站、水利水电施工规划管理站、水利基金征集管理办、汨罗滨江拦河闸管理所、汨罗市城区防汛电排管理中心站。

第三部分汨罗市水利局2018年度部门决算情况说明                                                                                  一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市水利局2018年收入14336.36万元,比2017年收入增加7311.9万元。2018年支出14336.36万元,比2017年增加7311.9元。

二、收入决算情况说明

汨罗市水利局2018年收入14336.36万元,其中财政拨款收入14336.36万元(占整体收入100%)。

三、支出决算情况说明

汨罗市水利局2018年度支出合计14336.36 万元,其中:基本支出2159.82万元,占 15%;项目支出12176.54万元,占85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市水利局2018年度财政拨款收入14336.36万元,比2017年收入增加7311.9万元。2018年度财政拨款支出14336.36万元,比2017年支出增加7311.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市水利局2018年度财政拨款收入14336.36万元,比2017年收入增加7311.9万元。2018年度财政拨款支出14336.36万元,比2017年收入增加7311.9万元。

(二)财政拨款本年支出决算结构情况

汨罗市水利局2018年度财政拨款支出14336.36万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,财政拨款支出增加7311.9万元,增加51%。

(三)财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市水利局2018 年度财政拨款支出年初预算为2190.89万元,支出决算为 14336.36万元,完成年初预算的 654%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2190.89万元,支出决算为4319.64元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为4.05万元,支出决算为146.53万元,完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因未全面安排。

3. 农林水支出。年初预算为2186.83万元,支出决算为12833.74万元,完成年初预算的587%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。

4.节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的100%。国土海洋气象等支出(水体)支出决算为22.6万元,住房保障支出1294万元,决算大于预算数的主要原因是年初未安排预算,是汨罗市自来水公司支出。                                                                                                   5.一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的 100%。此部分支出是上级下达的项目支出,未在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市水利局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2159.82万元,其中:人员经费1711.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费448.38万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计110.39万元,完成年初预算数的90%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算数的%;公务用车购置及运行费6.93万元,完成年初预算数的36%,;公务接待费103.46万元,完成年初预算数的99%。

汨罗市水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少12.24万元,降低9%。其中:因公出国(境)费0万元,较上年决算数减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行费6.93万元,较上年决算数减少12.06万元,降低4%;公务接待费103.46万元,较上年决算数减少0.22万元,降低9%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市水利局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为122.63万元,支出决算为110.39万元,完成预算的100%,决算数略小于于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占 %;公务用车购置及运行费支出决算6.93万元,占0.06%;公务接待费支出决算103.46万元,占94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元。全年未安排因公出国(境)团个,全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及运行费6.93万元。其中,公务用车购置费0万元,;公务用车运行费6.93万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本级及各二级单位全年度公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费103.46万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出,全年共接待1198批次、12500人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市水利局2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署,我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汨罗市水利局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在市政务中心门户网站上进行了公开。

2018年,我局严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。汨罗市水利局在 2018 年度部门决算中反映“国库及政府采购管理”及“财政信息化建设及运行”项目绩效自评结果。“国库及政府采购管理”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“国库及政府采购管理”项目自评得分为 95分。                                                                                                                              十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。汨罗市水利局2018年度,机关运行经费支出326.01万元,比 2017年增加54.99 万元,增加12%,主要原因是增加了公务用餐接待及相关费用。

(二)政府采购支出情况。汨罗市水利局2018 年度,政府采购支出总额10.3万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日,汨罗市水利局共有车辆1 辆,其中:单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待办、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指省委接待办、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指所属二级单位专项补助。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省委办公厅厅本级及省委接待办、省委机关医院离退休人员经费。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指财政追加的省委机关医院其他医疗保障费用。

十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年汨罗市水利局部门决算和“三公”经费决算公开表(1).xls