归档时间:2018-12-11

汨罗市农村公路养护中心2020年部门预算

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汨罗市农村公路养护中心2020年度部门预算编报说明 

第一部分 汨罗农村公路管理所概况

一、主要职能

1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法;

2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则;

3、执行国家有关农村公路发展的政策法规;负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导;监督辖区内农村公路养护工程的招标;对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

4、承办局党委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2020年本级部门预算 

第二部分 农村公路管理所2020年度部门预算表 (附后)

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表                            

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第三部分 汨罗农村公路管理所2020年度部门预算编报说明

一、关于汨罗农村公路管理所 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

汨罗农村公路管理所 2020年财政拨款收支总预算863万元。收入全部为一般公共预算拨款,汨罗农村公路管理所2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款;支出包括单位基本运行经费,农村公路养护经费。

二、关于农村公路管理所 2020年一般公共预算当年拨款情况

说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

汨罗农村公路管理所2020年一般公共预算当年拨款 863万元,比 2019 年执行数增加了70万元,主要是增加了农村公路养护经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务(类)支出 307万元,占 35%;

2、农村公路养护支出556万元,占 65%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为863万元,比 2019年执行数增加了70万元,上涨了8.8%。主要是农村公路养护经费增加了。

三、关于汨罗农村公路管理所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗农村公路管理所 2020 年一般公共预算基本支出863万元, 其中:人员经费 281万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出;公用经费 26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于汨罗农村公路管理所 2020 年“三公”经费预算情况说明

汨罗农村公路管理所 2020 年“三公”经费预算数为 6.8万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费 6.8万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加了3.2万元,上涨了88%。

五、关于汨罗农村公路管理所 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗农村公路管理所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于汨罗农村公路管理所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,汨罗农村公路管理所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为经费拨款;支出包括单位基本运行的经费,也包括农村公路养护经费。汨罗农村公路管理所 2020年收支总预算 863万元。

七、关于汨罗农村公路管理所 2020年收入预算情况说明

汨罗农村公路管理所 2020年收入预算863万元,全为一般公共预算拨款收入。

八、汨罗农村公路管理所 2020年支出预算情况说明

汨罗农村公路管理所 2020年支出预算 863万元,其中:基本支出307万元,占 35%;项目支出556万元,占 65%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

汨罗农村公路管理所2020年度机关运行经费预算863万元,比2019年减少70万元,因农村公路养护经费增加了。

(二)“三公”经费预算

 汨罗农村公路管理所2020年度“三公”经费支出合计为6.8万元。其中,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0 万元。

(三)政府采购情况

汨罗农村公路管理所2020年度政府采购预算总额0万元,其中工程支出0万元,货物类0万元,服务类0万元。与2019年对比,没有变化。

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2020年汨罗农村公路管理所整体支出863万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出556万元,实行项目整体支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公路所2020年预算公开表.xlsx