2020年度汨罗市住房和城乡建设局部门预算
汨罗市住房和城乡建设局2020年度部门预算
编报说明
目 录
第一部分 住建局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、单位人员情况表
二十、部门支出总体情况表(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十三、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十六、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十七、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市住房和城乡建设单位2020年部门
预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。
2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。
3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。
5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。
6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。
7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。
8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。
9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。
10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。
11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。
12、承办市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位包含建工办等4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：局机关本级执行行政单位会计制度，城建档案馆、建工办、城乡建设事务中心和住房保障服务中心执行政事业单位会计制度
二、部门预算单位构成
我单位部门预算单位构成：汨罗市住房和城乡建设局本级、城建档案馆、汨罗市建筑工程管理办公室、汨罗市住房保障服务中心四个单位构成。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。所以公开的附件14、26表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
我部门2020年度预算总收入2657.21万元（包括经费拨款1740.05万元、纳入专户管理的非税收入拨款630万元、其他收入284.16万元和上年结转3万元），比2019年减少5147.38万元；本年预算总支出2657.21万元（包括保障单位基本运行经费2345.21万元和项目经费312万元），比2019年减少5147.38万元。变化原因主要是因机构改革部分二级机构划归城市管理和综合执法局导致人员经费支出减少，项目支出减少。
（一）收入预算
我单位2020年度收入2657.21万元，其中：经费拨款1740.05万元、纳入专户管理的非税收入拨款630万元、其他收入284.36万元、上年结转3万元。比2019年减少5147.38万元，收入减少的原因系机构改革单位部分二级机构划归城市管理和综合执法局导致人员经费及项目支出减少，收入相应减少所致。
（二）支出预算
我单位2020年度支出2657.21万元，其中国防支出252万元，城乡社区支出2388.21万元，住房保障支出17万元，比2019年减少5147.38万元，原因系机构改革单位部分二级机构划归城市管理和综合执法局管理，人员经费支出与项目支出大幅减少所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算2657.21万元，其中国防支出252万元，占9.48%，城乡社区支出2388.21万元，占89.88%，住房保障支出17万元，占0.64%。
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2657.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为312万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费32万元，主要用于：老旧小区改造专项经费、城市建设项目综合协调费、白蚁防治经费、保障性住房跟踪审计经费、档案数字化管理和档案“九防”经费；施工图审查政府购买服务经费250万元；项目建设费14万元，主要用于：保障房建设项目、建筑工程安全监管；下岗职工困难补助16万元。
五、政府性基金拨款收支预算情况。
2020年政府性基金拨款收入为0，政府性基金拨款支出也为0，本年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费预算284.36万元，比2019年减少376.88万元，下降13.3%；主要原因是机构改革后，二级机构划归城市管理和综合执法局管理，人员大幅减少所致。
（二）“三公”经费预算
我部门2020年度“三公”经费支出合计为31.4万元（其中因公出国出境费0万元，公务接待费28.4万元，公务用车运行维护费3万元、公务用车购置费0万元），比2019年决算数减少31.52万元，减少50.1%，比2019年预算数减少18.1万元，减少36.57%。变化的原因主要是机构改革单位部分二级机构划归城市管理和综合执法局管理，人员减少公务接待开支下降，公务车运行费用减少。
（三）一般性支出情况
本单位2020年会议费预算13.2万元，拟召开8次，人数800人，内容为老旧小区改造、危房改造、黑臭水整治；培训费2020年无预算。未计划举办节庆、晚会、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算支出15.5万元，全部为政府采购货物支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位共有公务用车车3辆，一辆系人防通信指挥车，其他两辆系二级机构执行安全监管工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2657.21万元，其中基本支出2345.21万元，项目支出312万元。纳入2020年项目支出绩效目标的金额为250万元。
重点项目预算的绩效说明：施工图审查专项250万系根据湘政办发【2017】67号：《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》文件精神实施的政府购买服务，我市根据文件要求全面推行审查机构计算机遴选，电子审查合同签订，审查资料网上提交，施工图数字化审查等规范化管理推进“放管服”改革，减轻企业负担。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房和城乡建设局2020年度部门预算公开表格.xlsx