归档时间:2018-12-11

汨罗市自然资源局2020年度部门预算公开表及情况说明

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汨罗市自然资源局2020年度部门预算

目  录


第一部分 汨罗市自然资源局概况

一、 主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市自然资源局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汨罗市自然资源局2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表                                十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分汨罗市自然资源局概况

一、 主要职能

汨罗市自然资源局的主要职责是:

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定,依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划,制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划,并组织实施;参与城市发展建设计划及实施工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、负责测绘地理信息管理工作。

15、根据授权,对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

17、统一领导和管理市林业局。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

二、部门预算单位构成

2019年国土资源局与规划局合并,现在全局有一个一级单位和三个二级机构独立核算,单独编制预决算,分别为自然资源局机关、国土局乡镇国土所、土地复垦整理中心、不动产登记中心,统一纳入自然资源局预算。自然资源局主要负责全市自然资源管理工作。现有人数521人,其中:在职422人、退休81人、遗属18人。

第二部分 汨罗市自然资源局2020年度部门预算编报说明

一、关于汨罗市自然资源局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,汨罗市自然资源局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分别为公共财政拨款和政府性基金拨款,支出既包括保障机关及单位基本运行的经费,也包括专项经费。汨罗市自然资源局 2020年收支总预算5277.01万元。

二、关于汨罗市自然资源局 2020年收入预算情况说明

汨罗市自然资源局 2020年收入预算5277.01万元,较上年预算数3369.94万元增加1907.07万元,上升56.59%,主要因为机构合并,增人增资导致的,2020年预算经费包括经费拨款2232.56万元(较上年数增加417.65万元,上升23.01%),纳入预算管理的非税收入846.2万元、其他收入100.25万元、上年结转954万元,政府性基金拨款1144万(较上年数增加824万元,上升257.5%),因为规划局并入,同时规划的项目支出一并转入。

三、汨罗市自然资源局 2020年支出预算情况说明

汨罗市自然资源局 2020年支出预算 5277.01万元,较上年预算数3369.94万元增加1907.07万元,上升56.59%,主要因为机构合并,增人增资导致的。其中:基本支出4133.01万元,占总支出的78.32%(包括人员经费3442.88万元、公用经费690.13万元),基本支出较上年数增加1083.07万元,上升35.51%;项目支出1144万元,占总支出的 21.68%,项目支出较上年数增加824万元,上升257.5%,因为规划局并入,同时规划的项目支出一并转入。

四、关于汨罗市自然资源局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

汨罗市自然资源局 2020年财政拨款收支总预算5277.01万元,较上年数增加1907.07万元,上升56.59%。一般公共预算拨款4133.01万,较上年数增加1083.07万元,上升35.51%,预算拨款包括经费拨款2232.56万元、纳入预算管理的非税收入846.2万元、其他收入100.25万元、上年结转954万元,政府性基金预算拨款1144万元。

支出既包括人员经费3442.88万元又包括保障机关及单位基本运行的经费690.13万元,还包括二十个项目经费1144万元。预算支出较上年数增加1907.07万元,上升56.59%。主要因为机构合并,增人增资导致。

五、关于汨罗市自然资源局2020年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)一般公共预算本年拨款规模变化情况。

汨罗市自然资源局2020年一般公共预算本年拨款 4133.01万元,(包括经费拨款2232.56万元、纳入预算管理的非税收入846.2万元、其他收入100.25万元、上年结转954万元),比 2019 年执行数3049.94增加1083.07万元,上升35.51%,主要是原规划局整体并入115人,房产局并入30人,导致人员经费与公用经费相应增加。

(二)一般公共预算本年收入结构情况。

一般公共预算本年拨款 4133.01万元, 其中经费拨款2232.56万元、占比54.02%;纳入预算管理的非税收入846.2万元、占比20.47%;其他收入100.25万元、占比2.43%;上年结转954万元,占比23.08%。

(三)一般公共预算本年拨款具体使用情况。

一般公共预算本年支出 4133.01万元(其中人员支出3442.88万元,占83.3%;公用经费690.13万元,占 16.7%。),比 2019年执行数3049.94万元增加1083.07万元,上升35.51%,主要是规划并入115人,其中人员支出3442.88万元,占83.3%;公用经费690.13万元,占 16.7%。导致人员经费与公用经费相应增加。本年公共预算支出数比 2019 年支出数3049.94增加1083.07万元,上升35.51%,主要因为机构合并,增人增资导致的。

六、关于汨罗市自然资源局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市自然资源局2020 年一般公共预算基本支出4133.01万元,较上年上升35.51%, 其中:其中人员支出3442.88万元,较上年上升51.39%,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出,是因为机构合并、增人增资。公用经费690.13万元,较上年减少79.21万元,下降了10.3%,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,虽然人员增加了,但厉行节约,公用经费反而减少了,真正的响应国家的号召压缩开支过“紧日子”。

七、关于汨罗市自然资源局2020 年“三公”经费预算情况说明

汨罗市自然资源局 2020 年“三公”经费预算数为 198.76万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行费 71.97万元,公务接待费 126.79万元。2020 年“三公”经费预算比2019年决算数206.56减少7.8万元,减少3.78%,比 2019 年预算数219.49万元减少20.73万元,压缩9.44%,主要原因: 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于汨罗市自然资源局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市自然资源局 2020年政府性基金预算拨款安排的支出1144万元。分别是:

地质灾害防治专项支出10万元

耕地开发建设项目重点工程指挥部专项支出150万元

高标准农田建设统一上图入库支出15万元

永久性基本农田储备划定及整改补划支出10万元

档案数字化、网络运营维护费支出10万元

创建全省地理信息工作示范县支出10万元

基础测绘支出25万元

不动产统一登记专项支出40万元

国有建设用地供应计划编制支出10万元

土地出让专项经费支出5万元

耕地质量等别更新及监测评价支出2万元

全国第三次土地调查支出200万元

土地变更调查专项支出2万元

卫片执法检查专项支出5万元

清理闲置和低效用地支出5万元

全面打击非法开采支出10万元

汨罗市国土空间总体规划(2021-2035)支出300万元

村庄规划“全覆盖”编制支出100万元

控建拆违执法经费支出200万元

城市重点管控区奖励支出25万元

城乡规划建设专家顾问经费支出10万元

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

汨罗市自然资源局 2020年度机关运行经费预算690.13万元,比2019年769.34减少79.21万元,因响应党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,压缩开支。

(二)政府采购情况

汨罗市自然资源局2020年度政府采购预算总额132.2万元,其中工程支出0万元,货物类132.2万元,服务类0万元。与2019年对比,没有变化。

(三)国有资产占有使用情况

根据《中国工会章程》 第三十九条明确:自然资源局资产是国有资产,属国家所有。

(五)预算绩效情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2020年汨罗市自然资源局5277.01万元,全部实行整体支出支出绩效管理,项目支出1144万元,共20个项目,其中有六个项目超过30万元,分别为耕地开发建设项目重点工程指挥部专项支出150万元、不动产统一登记专项支出40万元、全国第三次土地调查支出200万元、汨罗市国土空间总体规划(2021-2035)支出300万元、村庄规划“全覆盖”编制支出100万元、控建拆违执法经费支出200万元,实行项目绩效目标管理。

第三部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 汨罗市自然资源局2020年度部门预算表

见附件

2020年汨罗市自然资源局预算公开表.xls