归档时间:2019-05-09

汨罗市运管所2020年部门预算公开

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汨罗市道路运输管理所2020年度部门预算编报说明

目 录

第一部分汨罗市道路运输管理所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分汨罗市道路运输管理所2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

7、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

8、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

9、项目支出预算总表

10、项目支出预算明细表(A)

11、项目支出预算明细表(B)

12、项目支出预算明细表(C)

13、政府性基金拨款支出预算表

14、“三公”经费预算公开表

15、非税收入计划表

16、上年结转支出预算表

17、政府采购预算表

18、单位人员情况表

19、部门支出总体情况表

20、一般公共预算支出情况表-工资福利支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出(政府预算)

22、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助(政府预算)

23、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

25、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

26、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

27、上年结转支出预算表(政府预算)

28、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

第三部分汨罗市道路运输管理所2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分汨罗市道路运输管理所概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、地方和上级交通主管部门有关道路运输行业和城市客运行业管理的法律法规、规章和政策;拟定行业发展规划和政策措施,负责具体实施全市道路运输行业管理工作。

2.负责全市道路运输经营、道路运输经营相关业务及城市客运相关业务的行政许可、行业管理工作;负责全市校车运行线路的审核工作。

3.负责全市道路运输及城市客运供给能力的布局,负责全市道路客货运输

及公共交通站场、运输物流业和其他运输服务设施的建设管理。

4.负责全市道路运输及城市客运市场诚信体系建设,负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。

5.负责全市道路运输行业和城市客运行业安全监督管理工作。

6.负责全市道路运输行业和城市客运行政执法工作,负责相关行政诉讼、投诉、信访、行政执法监督。

7.负责指导、承担全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作。

8.负责全市道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。

9.负责道路运输及城市客运从业人员资格管理。

10.负责道路运政执法人员的教育和行业精神文明建设工作。

11.市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)

汨罗市道路运输管理所是财政全额拨款的事业单位,隶属于汨罗市交通运输局。共有编制134人,现有人数164人,其中:在职130人、退休34人。公务用车编制数9辆,实有数13辆。内设有办公室、党建办、财计股、安全股、法制股、业务股、审验股、驻站办、四站四队(白水站、李家站、新市站、桃林站、稽查中队、客运中队、驾培维修中队、城市客运管理中队)。

第二部分汨罗市道路运输管理所2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

7、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

8、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

9、项目支出预算总表

10、项目支出预算明细表(A)

11、项目支出预算明细表(B)

12、项目支出预算明细表(C)

13、政府性基金拨款支出预算表

14、“三公”经费预算公开表

15、非税收入计划表

16、上年结转支出预算表

17、政府采购预算表

18、单位人员情况表

19、部门支出总体情况表

20、一般公共预算支出情况表-工资福利支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出(政府预算)

22、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助(政府预算)

23、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

25、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

26、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

27、上年结转支出预算表(政府预算)

第三部分汨罗市道路运输管理所2020年部门预算情况说明

一、关于运管所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

运管所 2020 年财政拨款收支总预算1324.84万元。收入为一般公共预算拨款,包括财政经费拨款1124.77万元,行政事业性收费收入200万元,其他收入0.07无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款;支出为交通运输支出1324.84万元。

二、关于运管所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

运管所2020年一般预算当年拨款1324.84万元。比2019年减少12.39万元,主要原因是在职职工人数的变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

运管所2020年一般公共预算拨款为交通运输支出1324.84万元,占100%。

三、关于运管所2020年一般公共预算基本支出情况说明

运管所2020年一般公共预算基本支出1275.84万元,其中:人员经费1052.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

公用经费223.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于运管所2020年“三公”经费情况说明

运管所2020年度“三公”经费支出合计为61.8万元,比2019年决算数增加5.71 万元,增加10.18%,减少(增加)原因:比2019年决算数增加主要为1、我单位承担全市道路运输市场监管的同时,本年度市委、市政府下达的中心工作任务增加,2、市场矛盾突出,用于市场维稳专项工作开支骤增;比2019年预算数增加8.56万元,增加16.1%。变化的原因主要是1、工作车年载已久,油耗增大,维修费用增加;2、物价上涨,生活成本增加。

五、关于运管所2020年政府性基金预算支出情况的说明

运管所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于运管所 2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:交通运输支出。运管所2020年收支总预算1324.84万元。 七、关于运管所2020年收入预算情况说明 运管所2020年收入预算1324.84万元,其中一般公共预算拨款收入1324.84万元,占100% 。

八、关于运管所2020年支出预算情况说明

运管所2020年支出预算1324.84万元,其中基本支出1275.84万元,占96.3%;项目支出49万元,占3.7%。

九、其他重要事项的情况说明

①机关运行经费预算情况。运管所2020年度机关运行经费预算223.03万元,比2019年减少11.9万元,原因是在职职工人数的减少。

②年度政府采购支出预算情况。2020年度单位政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0       万元。

③国有资产占有情况。本单位占地面积8717.98平方米 ,办公用房建筑面积3387.44平方米等情况说明,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

④治超专项经费项目情况

(一)项目概述

按照“政府主导,部门联动、社会参与,长效治理”的指导思想,由市政府主导,由市运管所负责牵头组织运管、交警、公安、城管、路政执法人员,采取固定和流动治超的执法手段对货运车辆超限超载行为,按照“七个一律”“四个到位”工作要求进行整治,杜绝普通干线公路超限超载违法违规行为,实现保护公路桥梁设施,减少安全事故,畅通交通秩序,提升环境质量,维护国家和人民群众生命财产安全的治超工作目标。

(二)立项依据

根据《汨罗市人民政府办公室关于印发汨罗市2015年治理道路运输货物运输超限超载工作方案的通知》汩政办函【2015】46号。

(三)实施主体

该项目实施主体为汨罗市交通运输局,具体由汨罗市道路运输管理所组织实施。

(四)实施方案

1、按照“政府牵头、交通主导、部门联动”的工作要求,把治超办作为治超工作协调管理的常设机构,由财政预算安排专项经费,确保机构不撤、队伍不散、工作不断、力度不减。

2、加强科技治超。省交通运输厅将加大信息化建设资金投入,每个市州给予1000万元定额补助,专项用于市州治超信息化建设。同时,支持安装不停车预检系统,每个县市区补助50万元。

3、继续保持严管重罚的高压态势。要继续严格落实卸载、顶格处罚、割“马槽”三项举措,严格执行“一超四究”,坚决落实对从事超限超载运输的驾驶人、车辆和企业依法吊销其从业资格、车辆营运证和道路运输经营许可证等管理措施,积极推广异地交叉执法和组织专门力量突击检查等经验做法。

4、严格执行责任机制。

(五)实施周期

2020年1月份—12月份。

(六)年度预算安排

2020年安排该项目一般公共预算40万元。

第四部分专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年运管所单位输出表.xls