归档时间:2019-05-09

汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算

来源: 日期: 【字号:大 中 

汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算

目 录

第一部分 汨罗市农村公路路政执法大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表(A)

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第三部分 汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 汨罗市农村公路路政执法大队概况

一、部门主要职责:为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。

负责保护路产,依法实施公路路政许可 负责实施路政巡查 管理公 路两側建筑控制区 负责维护公路养护作业现场秩序 参与公路工程交工、竣工验收 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

二、部门预算单位构成:本单位隶属于交通运输局,为财政二级预算单位,财务独立核算,部门预算单独预算。

第二部分 汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算表

(附表)

第三部分 汨罗市农村公路路政执法大队2020年部门预算情况说明

一、关于汨罗市农村公路路政执法大队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

汨罗市农村公路路政执法大队2020年财政拨款收支总预算289.46万元。收入为一般公共预算拨款和其他收入,无政府性基金预算拨款,包括: 一般公共预算当年经费拨款收入259.39万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款30万元、其他收入0.07万元 。支出包括:工资福利支出230.78 万元、(其中:行政运行157.47万元、住房公积金18.88万元、基本养老金支出54.43万元)。一般商品和服务支出33.68万元、项目支出25万元。

二、关于汨罗市农村公路路政执法大队2020年一般公共预算当年拨款情况说明   

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

汨罗市农村公路路政执法大队2020年一般公共预算当年拨款 289.46万元,比 2019 年预算数293.36万元减少3.9万元,原因是在职职工中一人退休。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 216.15万元,占74.7%;社会保险支出54.43万元,占 18.8% ;住房保障支出18.88万元,占6.5% 。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出2020年预算数为216.15万元,比2019年预算数215.74万元增加0.41万元,增长率为0.19%,主要是工资增长。

2、社会保险支出2020年预算数54.43万元 ,比2019年预算数59.22万元减少4.79万元 ,减少率为8%。主要原因是职工养老保险金缴存比列由2019年的28%调至24%。

3、住房保障支出2020年预算数为18.88万元,比2019年预算数18.40增加0.48万元,增长比率为2.6%,主要原因是职工工资增长。

三、关于汨罗市农村公路路政执法大队2020年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2020年一般公共预算基本支出 264.46 元,

人员经费为230.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 33.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

 四、关于汨罗市农村公路路政执法大队2020 年“三公”经费预算情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2020年“三公”经费预算数为 15.2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 10 万元,公务接待费 5.2 万元。

2020年“三公”经费预算比 2019 年的12.97增加2.23万元,增长17%, 增长原因为物价上涨因素。

 五、关于汨罗市农村公路路政执法大队2020年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市农村公路路政执法大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 六、关于汨罗市农村公路路政执法大队2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,汨罗市农村公路路政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和其他收入、支出包括:交通运输支出、社会保险支出和住房保障支出等。汨罗市农村公路路政执法大队2020年收支总预算 289.46万元。

  七、汨罗市农村公路路政执法大队2020年收入预算情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2020年收入预算289.46 万元,其中:一般公共预算经费拨款收入289.39万元,占99.8%;其他收入0.07万元占0.20%。

八、关于汨罗市农村公路路政执法大队2020 年支出预算情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2020 年支出预算 289.46万元,其中:基本支出 264.46万元,占 91.4%;项目支出 25 万,占8.6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目说明

1、治超专项工作经费:汨罗市农村公路路政执法大队治超专项工作 ,经费的政策依据是:湘治超办【2015】5号第四项第七条,各级政府要将治超工作需要纳入本级财政预算。此专项经费政策起始于2014年。由汨罗市政府出台。

2、农村公路养护经费:汨罗市农村公路路政执法大队农村公路养护经费的政策依据是:湘财预【2018】222号 湖南省财政厅关于提前下达2019年成品油税费改革转移支付资金的通知。此项目由湖南省政府出台。

( 二)机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算33.68万元,较2019年的38.74万元预算减少5.06万元,降低13%。主要是厉行节约 开源节流,进一步减少基本支出。

(三)政府采购情况

汨罗市农村公路路政执法大队2020年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2019年12月底,汨罗市农村公路路政执法大队共有执法车辆 3 辆,其中一台为治超专用车。

(五)预算绩效情况说明。

2020年实行绩效目标管理的项目2个。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是路政工作经费

(三)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普 遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别 工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”’经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

路政2020年预算公开表格.xls