归档时间:2019-05-09

京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2020年度部门预算

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京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心

2020年度部门预算编报说明

第一部分  单位概况

一、   部门主要职责及机构设置情况

1、部门主要职责:以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标,全面加强站前广场日常管理,努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象;维护好高铁站周边交通秩序,严抓打非治违,加强公交车运营管理,提高服务质量。加强周边综合治理,加强站场保洁力度,整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调,维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

2、机构设置情况:我单位属全额拨款事业单位,内设主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室等部门。现有在职人数11人(其中在职在编1人,同系统内在职抽调10人)。公务巡逻用车编制数0辆,实有数1辆。

二、部门预算单位组成:我单位属汨罗市交通运输局二级单位,为财政全额拨款事业单位,纳入2020年部门预算编制范围。

第二部分   2020年部门预算表(见附表)

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出情况表-工资福利支

7、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

8、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

9、项目支出预算总表

10、项目支出预算明细表(A)

11、项目支出预算明细表(B)

12、项目支出预算明细表(C)

13、政府性基金拨款支出预算表

14、“三公”经费预算公开表

15、非税收入计划表

16、上年结转支出预算表

17、政府采购预算表

18、单位人员情况表

19、部门支出总体情况表(政府预算)

20、一般公开预算支出情况表-工资福利支出(政府预算)

21、一般公开预算支出情况表-商品和服务支出(政府预算)

22、一般公开预算支出情况表-对个人和家庭的补助(政府预算)

23、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

25、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

26、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

27、上年结转支出预算表(政府预算)

28、单位整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   2020年度部门预算情况说明(仅本单位预算)

1、年度收支预算情况。我部门2020年度预算总收入38.04万元,比2019年增加13.04万元;本年预算总支出38.04万元,比2019年增加13.04万元。变化原因主要是东站广场片区停车场维护提质改造增加成本 。

2、年度收入预算情况。我部门2020年度收入38.04万元,其中:经费拨款37.97万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入 0.07万元。变化原因主要是东站广场片区停车场维护提质改造增加成本 .

3、年度支出预算情况。我部门2020年度支出 38.04万元,其中基本支出8.04万元(工资福利支出 7.24万元、商品和服务支出 0.8万元、对个人和家庭的补助支出0万元),项目支出30万元(项目支出具体内容东站广场管理相关费用等)。较上年比较支出预算变化原因主要东站广场片区停车场维护提质改造增加成本 。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2020年度“三公”经费支出合计为0.3万元,比2019年决算数增加0万元,2019年10月安排1编制人员,开始安排1人的工资预算资金,未安排公务费用。

5、本年度无政府性基金拨款支出。

6、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2020年度机关运行经费预算0.8万元 。

②年度政府采购支出预算情况。2020年度单位政府采购预算支出0.5万元,其中政府采购货物支出0.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。本本年与上年度无对比(新预算单位)。

③国有资产占有情况。本单位办公场所暂租用客运公司星火汽车站,占地面积约900平方米 ,办公用房建筑面积约100平方米 ,公务车交通运输设备(巡逻车)5.68万元.

7、其他需要说明的情况:此编报说明的数据以万元为金额单位,公开的部门预算表里的数据均为元为金额单位。

第四部分、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

东站2020年预算公开单位输出表.xlsx