归档时间:2019-05-09

汨罗市卫健局2020年预算公开

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汨罗市卫健系统2020年度部门预算编报说明

目     录


第一部分汨罗市卫健系统单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分汨罗市卫健系统2020年度部门预算表

一、《部门预算收支总表》、

二、《部门收入总体情况表》、

三、《部门支出总体情况表》、

四、《财政拨款收支总表》、

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算支出情况表-工资福利支出》、

七、《一般公共预算支出情况表-商品服务支出》、

八、《一般公共预算支出情况表-对个人和家庭补助》、

九、《项目支出预算总表》、

十、《项目支出明细(A)》、

十一、《项目支出明细(B)》、

十二、《项目支出明细(C)》、

十三、《 政府性基金拨款支出预算表》、

十四、《 “三公”经费预算公开表》、

十五、《非税收入计划表》、

十六、《上年结转支出预算表》、

十七、《政府采购预算表》、

十八、《单位人员情况表》、

十九、《部门支出总体情况表(政府预算)》、

二十、《一般公共预算支出情况表-工资福利支出(政府预算)》、

二十一、《一般公共预算支出情况表-商品服务支出(政府预算)》、

二十二、《一般公共预算支出情况表-对个人和家庭补助(政府预算)》、

二十三、《项目支出明细(A)(政府预算)》、

二十四、《项目支出明细(B)(政府预算)》、

二十五、《项目支出明细(C)(政府预算)》、

二十六、《政府性基金拨款支出预算表(政府预算)》、

二十七、《上年结转支出预算表(政府预算)》、

二十八、《单位绩效》、

二十九、《项目绩效》。

第三部分汨罗市卫健系统2020年度部门预算情况说明

第四部分名称解释

第一部分汨罗市卫健系统单位概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门职责:

1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划,组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离。健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。

9、指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12、组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动,承担卫生健康科学普及,信息发布工作。

13、指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据市委市政府办公厅下发的《汨罗市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(汨办发〔2019〕25号),我局内设17个内设机构,并按有关规定设置机关党委。

(三)部门预算单位构成

纳入此次部门预算编制的共32个单位包括:局机关本级、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院、汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、红花卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、天井卫生院、古仑卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、黄市卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市卫生院、李家卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、归义社区。市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市二人民医院为财政差额拨款单位,23家乡镇卫生院和社区市财政部分保障,其余为财政全额拨款单位。

第二部分汨罗市卫健系统2020年度部门预算表

2020年度部门预算公开表包括:《部门预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出情况表》、《一般公共预算支出情况表-工资福利支出》、《一般公共预算支出情况表-商品服务支出》、《一般公共预算支出情况表-对个人和家庭补助》、《项目支出预算总表》、《项目支出明细(A)》、《项目支出明细(B)》、《项目支出明细(C)》、《 政府性基金拨款支出预算表》、《 “三公”经费预算公开表》、《非税收入计划表》、《上年结转支出预算表》、《政府采购预算表》、《单位人员情况表》、《部门支出总体情况表(政府预算)》、《一般公共预算支出情况表-工资福利支出(政府预算)》、《一般公共预算支出情况表-商品服务支出(政府预算)》、《一般公共预算支出情况表-对个人和家庭补助(政府预算)》、《项目支出明细(A)(政府预算)》、《项目支出明细(B)(政府预算)》、《项目支出明细(C)(政府预算)》、《政府性基金拨款支出预算表(政府预算)》、《上年结转支出预算表(政府预算)》、《单位绩效》、《项目绩效》。(公开表格附后)

第三部分汨罗市卫健系统2020年度部门预算情况说明

1、关于卫健系统2020年财政拨款收支预算情况的说明

卫健系统2020年财政拨款收支总预算9305.59万元,其中一般公共预算拨款8657.15万元,罚没收入拨款10万元,其他收入638.44万元。

2、关于卫健系统2020年一般公共预算当年拨款情况说明

⑴一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫健系统2020年一般公共预算当年拨款9305.59万元,比2019年预算数增加1444.52万元,主要是基本支出拨款增加31.67万元,项目经费拨款增加1412.85万元。

⑵一般公共预算当年拨款结构情况

2020年预算支出9305.59万元,其中基本支出5875.33万元(工资福利支出5575.5万元、商品和服务支出249.25万元,对个人和家庭的补助50.58万元),项目支出3430.26万元。

3、关于卫健系统2020年一般公共预算基本支出情况说明

卫健系统2020年一般公共预算基本支出5875.33万元。其中人员经费5575.50万元,主要包括基本工资2750.45万元、津补贴792.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费702.02万元、职业年金缴费351.01万元、职工基本医疗保险缴费329.07万元、其他社会保障缴费116.90万元、住房公积金526.52万元、其他工资福利支出7.33万元;公用经费249.25万元,主要包括办公费19.62万元、印刷费6.54万元、水费4.36万元、电费6.54万元、邮电费10.9万元、差旅费43.6万元、维修(护)费4.36万元、会议费21.8万元、公务接待费43.6万元、工会经费7.09万元、公务用车运行维护费3万元,其他交通费用59.76万元、其他商品和服务支出18.08万元;对个人和家庭补助50.58万元,主要包括离休费10.93万元、遗属补助39.65万元。一般预算项目支出3430.26万元,主要包括农村计生家庭奖励扶助金558万元,纯农独生子女保健费40万元,孕前健康优生检查经费30万元,孕产妇免费筛查37万元,城镇独生子女父母奖励金420万元,老年乡村医生生活困难补贴40万元,适龄妇女免费"两癌"经费168万元,免费新生儿48种遗传代谢病串联质谱筛查项目156万元,整体迁拆资金982万元,乡镇计生特殊家庭补助118万元,生育关怀资金40万元,卫生事业费及流动人口管理49.5万元,手术并发症、社会评议及病残儿鉴定15万元,计划免疫经费30万元、基本公共卫生服务经费589.76万元,爱卫、红十字会工作经费5万元,老年人办证及老龄办专项经费2万元,医患纠纷调解经费5万元,财务核算中心工作经费5万元,卫计执法工作经费15万元,精神病患者看护费25万元,结核病筛查与防治15万元,卫生监测与从业人员体检5万元,性病艾滋病防治5万元,传染病防控2.5万元,地慢病、精神卫生及健康教育5万元,疾控机构等级达标50万元,肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴20万元。

4、关于卫健系统2020年“三公”经费预算情况说明

卫健系统2020年“三公”经费预算支出合计为54.3万元,其中公务接待费预算数为48.4万,公务用车费5.9万元。

5、关于卫健系统2020年政府性基金预算支出情况的说明

卫健系统2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、关于卫健系统2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,卫健系统部分收入和支出均纳入部门预算管理,其余由单位创收。

7、关于卫计系统2020年收入预算情况说明

卫计系统2020年收入预算9305.59万元,其中经费拨款8657.15万元,罚没收入拨款10万元,其他收入638.44万元。

8、关于卫健系统2020年支出预算情况说明

卫健系统2020年支出预算9305.59万元,其中基本支出预算5875.33万元,占63.14%,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。;项目支出预算3430.26万元,占36.86%,主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等,主要用于健康卫生事务管理、公共卫生服务等。

9、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费, 2020年局本级、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局三家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款249.25万元,比2019年预算增加16万元。

(2)政府采购情况,2020年度单位政府采购支出均由单位自筹开支。

(3)国有资产占用情况说明 截至2019年12月本系统共有公务用车一台,系市疾病预防控制中心业务用车。

(4)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为9305.59万元,其中基本支出5875.33万元,项目支出3430.26万元。

第四部分名称解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

卫健局2020年预算公开表.xls