2024年度桃林国有林场预算公开
目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、生产项目工作：
A建设好良种补贴项目，重点是2代湿地松种子园矮化及油茶采穗圃管理；
B新建铁坚油杉和半枫荷2个种子园工作及种苗嫁接工作、50亩半枫荷试验林和20亩铁坚油杉实验林营建、马尾松种子园改建前期准备工作；
C森林提质增效项目按规划经营管理好，管护好油茶林低产改造项目和450亩国家特殊及珍稀林木培育项目；
D抓好生产内业、档案管理工作。
2、绿化组工作：培育管护好绿化苗木，积极争取绿化工程，抓创收。
3、治安组工作：坚持巡护山林、守护家园行动，高度重视安全生产、护林防火、林场治安工作，保持林场和谐安定的工作生活环境。按上级要求抓好疫情防控工作。
4、办公室工作：党建、文字材料、总务、卫生、接待、水电等物业管理、计划生育等工作，优化内部管理。
5、财务组工作：开源节流，积极争资引项，细化财务管理制度，严格工程验收、预决算、各项收支监督管理。完成好会计出纳本职工作。
（二）机构设置
汨罗市桃林国有林场隶属于汨罗市林业局，为副科级事业单位，实行政府会计制度，下设股室5个，分别为办公室、财务室、生产组、绿化组、治安组。
二、部门预算单位构成
2024年部门预算由桃林国有林场主体构成。
三、部门收支总体情况
2024年度本单位收支总预算203.34万元，比2023预算增加1.99万元，增加0.99%，主要原因是财政预算增加了农牧职工社保经费。
（一）收入预算
2024年度本单位预算203.34万元，其中：一般公共预算拨款收入165.34万元（其中经费拨款165.34万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入38万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加1.99万元，原因主要是财政预算增加了农牧职工社保经费。
（二）支出预算
2024年度本部门（单位）支出预算203.34万元，其中：社会保障和就业支出27.95万元，卫生健康支出9.50万元，农林水支出152.47万元，住房保障支出13.42万元。比2023年预算增加1.99万元，其中基本支出较去年增加1.99万元，原因主要是人员经费增加，项目支出较去年增加3万元，原因主要是财政预算增加了农牧职工社保经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算165.34万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.82%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.41%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.68%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.74%。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为114.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.23%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.12%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为162.34万元，其中人员经费134.92万元，公用经费27.42万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为3万元，其中：农牧工社保项目3万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门（单位）机关运行经费27.42万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本年度预算数与上年度预算数一致。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：与上年预算数一致。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（单位）会议费预算1.7万元，拟召开12次会议，人数33人，内容为年初工作方案、党员大会、组织生活会、森林防火安全生产等会议；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年度本部门（单位）政府采购预算总额200万元，其中工程类0万元，货物类200万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标203.34万元，其中：基本支出200.34万元，项目支出3万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出3万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2024年度桃林林场预算公开表格.xlsx