（供销社）2017年部门预算公开表

2017年汨罗市供销合作社联合社预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；

2、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；

3、协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；

4、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

5、在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用。         

（二）机构设置情况

我社负责全市10个单位，其中县级公司6个，基层社4个。都为独立法人机构，自行经营，不在预算范围内。我社现有在编人数66人，其中：在职29人、离休2人、退休35人。遗属3人。 

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入347.9万元，比2016年增加45.96万元；本年预算总支出347.9 万元，比2016年增加45.96万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入347.9 万元，其中：经费拨款347.9 万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出347.9 万元，其中基本支出337.9 万元（工资福利支出214.19  万元、商品和服务支出38.3万元、对个人和家庭补助支出85.41万元），项目支出10万元（综合改革工作经费10万元。）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为18万元，比2016年决算数减少0.5万元，减少2.7%，比2016年预算数减少0.9万元，减少4.76%。减少原因主要是响应政策，减少公务接待费。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算347.9万元，比2016年增加45.96万元，原因人员增加经费相应增加。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                      单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                  单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                单位：万元

2017年汨罗市供销社“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                    单位：万元