2017年汨罗纪委部门预算公开

2017年汨罗市纪委预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职能职责

中国共产党汨罗市纪律检查委员会（简称汨罗市纪委）是负责全市党的纪律检查工作的专门领导机关，汨罗市监察局是市人民政府负责全市行政监察的职能部门。 汨罗市纪委与汨罗市监察局接受汨罗市委、汨罗市人民政府和岳阳市纪委、岳阳市监察局的双重领导，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。

（1）负责贯彻落实中央、省委、岳阳市委、汨罗市委和上级纪委关于加强党风廉政建设的指示、决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况和“六大纪律”方面的问题；协助市委抓好党风廉政建设“两个责任”的落实。

（2）负责贯彻落实国务院、省政府、岳阳市政府、汨罗市政府和上级监察机关有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督。重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人、全市事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。

（3）负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;协调指导全市事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织防治腐败工作;负责全市预防腐败工作的对外合作与交流。

（4）负责查处全市党员领导干部、监察对象违反党章、党纪及国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为。审理决定或取消对这些案件中党员和监察对象的处分。受理党员和监察对象的控告和申诉，保护党员和监察对象的的民主权利和合法权益。

（5）按照干部管理权限，落实“两个为主”提名考察办法，商市委组织部对乡镇纪委、监察室和市直科级单位纪检组(纪委)、监察室领导干部进行考察、调整、任免，指导和组织各级纪检监察干部的业务培训。

（6）承办上级纪检监察机关和市委、市政府授权或交办的其他事项。

2、机构设置

汨罗市纪委属全额拨款行政事业单位。内设机构为9个副科级职能室，1个副科级机构，1个正股级公益类事业单位。依次为：办公室、组织部、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）、信访室（案管室）、第一纪检监察室（干部监督室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、廉政警示教育中心和市纪委信息中心。

3、人员情况

汨罗市纪委现有人员编制43名（其中行政编制28名，事业全额编制6名，工勤编制3名）。

实有人数46人。其中，在职37人，离休１人，退休8人。遗属4人。公务用车编制数2辆，实有数2辆。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入 689.19万元，比2016年增加 220.18 万元；本年预算总支出 689.19万元，比2016年增加 220.18 万元；

2、年度收入预算情况。2017年预算总收入689.19万元，其中：经费拨款689.19万元。

3、年度支出预算情况。2017年预算总支出689.19万元，本年预算总支出689.19 万元。其中：基本支出464.19万元（工资福利支出288.28万元、一般商品和服务支出143.55万元、对个人和家庭补助支出32.36万元），项目支出225万元（其中： 廉政警示教育中心35万元，纪检监察机关办案业务60万元，纪检信息网络维护20万元， 乡镇纪检监察组织专项经费60万元，巡察办经费50万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2017年“三公”经费预算数合计为24.5万元（其中，公务接待费9.5万元，公务用车运行费15万元），比2016年决算数减少4.89 万元，减少16.6%，比2016年预算数减少10.5万元，减少30%。减少原因主要机关认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，严格控制三公经费使用，按照公务用车制度改革要求，减少公务用车。

5、其他事项的情况说明

（1）机关运行经费

2017年委局机关运行经费预算为143.55万元，比2016年预算增加39.05万元，增加 37.36%，原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加。

 （2）年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出12 万元，主要为计算机设备及软件等办公设备的采购。

（3）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

四、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                                                                              单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                                                                              单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                                                                              单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                                                                            单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                                                                              单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市纪委                                                                            单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                                                                              单位：万元

2017年汨罗市纪委“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市纪委                                                                                                                                            单位：万元