2019年度汨罗市林业局部门决算

第一部分汨罗市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分汨罗市林业局概况

一、部门职责

（1）负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（2）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作；组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全市义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、监督林业资源保护管理；组织编制并监督执行执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府审核批准的林地征用、占用的审核；协助管理国有林场的国有森林资源。

（4）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

（5）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。

（6）负责林业系统自然保护区的监督管理；在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（7）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（8）合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（9）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作；承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（10）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业专项转支付资金的预算建议，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

（11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；指导全市林业队伍的建设。

（12）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市林业局内设机构包括：办公室、党建办、人事教育股、规划财务股、营林生产股、湿地管理局、绿化办、资源监管中心、林业调查规划设计队、改革法规股、森保站。

（二）决算单位构成。汨罗市林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局本级、森林公安局、玉池林场、桃林林场、白水苗圃。

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4847万元。与2018年相比，增加99.11万元，增长2%，主要是因为油茶产业发展预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4847万元，其中：财政拨款收入4847万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4344.46万元，其中：基本支出1610.8万元，占37%；项目支出2733.66万元，占64%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。本年支出决算构成如下：

（一）一般公共服务支出71万元，占本年支出合计的1.6%。

（二）卫生健康支出71.4万元，占本年支出合计的1.6%。

（三）社会保障和就业支出1.99万元，占本年支出合计的0.1%。

（四）节能环保支出691.35万元，占本年支出合计的15.9%。

（五）农林水支出3054.66万元，占本年支出合计的70.4%。

（六）交通运输支出20万元，占本年支出合计的0.5%。

（七）住房保障支出94.62万元，占本年支出合计的2.3%。

（八）城乡社区支出333.84万元，占本年支出合计的7.5%。

（九）其他支出5.6万元，占本年支出合计的0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计4847万元。与2018年相比，增加99.11万元，增长2%，主要是因为油茶产业发展预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4344.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少403.43万元，减少8%，主要是因为林业行业的特殊原因，有些造林还未验收，导致一部分专项奖金未能拨付到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4344.46万元，主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出71万元，占本年支出合计的1.6%。

（二）卫生健康支出71.4万元，占本年支出合计的1.6%。

（三）社会保障和就业支出1.99万元，占本年支出合计的0.1%。

（四）节能环保支出691.35万元，占本年支出合计的15.9%。

（五）农林水支出3054.66万元，占本年支出合计的70.4%。

（六）交通运输支出20万元，占本年支出合计的0.5%。

（七）住房保障支出94.62万元，占本年支出合计的2.3%。

（八）城乡社区支出333.84万元，占本年支出合计的7.5%。

（九）其他支出5.6万元，占本年支出合计的0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2097.47万元，支出决算数为4344.46万元，完成年初预算的207%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算51.22万元，支出决算为71.4万元，完成年初预算的139%。

决算数大于年初预算数的主要原因是，医疗保险缴费基数增加，导致决算数大于预算数。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为227万元，支出决算为227万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）退耕还林支出（款）退耕现金（项）

年初预算为393.95万元，支出决算为393.95万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）退耕还林支出（款）其他退耕还林支出（项）

年初预算为66.40万元，支出决算为66.40万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

7、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1321.66万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为437.12万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.7万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益（项）

年初预算为0万元，支出决算为437.12万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为6.5万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的99%，决算小于年初预算的主要原因是：还有些项目由于没有验收还没有及时报账。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）

年初预算为7.5万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的500%，决算大于年初预算的主要原因是：由于森林防火工作的重要性，导致支出增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为400万元，支出决算为606.84万元，决算大于年初预算的主要原因是：对油茶产业发展的投入增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初没有安排预算，但实际发生了支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为81.9481万元，支出决算为94.52万元，完成预算的115%，决算大于年初预算的主要原因是：由于人员的调入和年初缴费基数的增加，导致住房公积金决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1610.8万元，其中：人员经费1361.93万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费248.87万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.96万元，支出决算为14.82万元，完成预算的57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为25.96万元，支出决算为14.82万元，完成预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因我局厉行节约，与上年相比减少1.94万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为12.89万元，完成预算的214%，决算数大于年初预算数的主要原因是我局实有公务车9辆，纳入预算的只有3辆。与上年相比减少15.98万元，减少55%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.82万元，占53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.89万元，占47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为14.82万元，全年共接待来访团组248个、来宾1450人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.89万元，主要是用于车辆的维修和公务用车充值加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入339.3万元；年初结转和结余0万元；支出339.3万元，其中基本支出0万元，项目支出339.3万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出248.87万元，比年初预算数增加33.85万元，增长15.74%。主要原因是：其他交通费28.58万元、以及水费、电费、差旅费比预算增加，共计机关运行经费支出增加33.85万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.83万元，用于召开森林认证会议，人数80人，内容为森林认证有关事宜。开支培训费0.09万元，用于开展森林病虫害防治培训开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额524.29万元，其中：政府采购货物支出524.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额524.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于森林防火运兵车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分附件

汨罗市2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称汨罗市林业局

预算编码 302001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月16日汨罗市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

李昔艳

联络电话

07305240485

人员编制

211

实有人数

187

职能职责概述

组织指导造林绿化、种苗生产、湿地保护、野生动植物保护、森林资源保护发展与开发利用、林业生态建设，森林防火等工作，打击破坏森林资源、破坏林业生产的违法犯罪行为。

年度主要工作内容

大力植树造林，加强资源保护管理，实施科技兴林，夯实林业发展基础。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

以夯实生态基础为重点，扎实推进造林绿化工作; 以维护生态安全为重点，认真做好资源保护工作; 以发展林业经济为重点，全面做好争资争项工作。2019年，全市森林覆盖率达47%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4642.39

4527.35

62.04

1、林业局本级

3159.16

3106.14

0.02

2、森林公安局

282.2

3、桃林林场

702.31

664.14

38.17

4、玉池林场

498.72

474.87

23.85

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4641.65

2392.41

1530.9

861.51

2249.24

0.74

1、林业局本级

3159.16

1553.85

1029.69

524.16

1605.31

2、森林公安局

282.2

281.46

226.46

0.74

3、桃林林场

702.31

384.11

148.40

235.71

318.2

4、玉池林场

498.72

172.99

126.35

46.64

325.73

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

40.84

18.32

21.52

1、林业局本级

33.28

13.61

18.67

2、森林公安局

7.19

4.34

2.85

3、桃林林场

0.26

4、玉池林场

0.11

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

730.21

1、林业局本级

593.08

2、森林公安局

20.65

3、桃林林场

92.82

4、玉池林场

23.66

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：森林覆盖率达到47%

目标2：大面造林20000亩

目标3：森林蓄积量334.8万立方米

目标4：绿色通道建设栽植优良乡土树种3.2万株

目标5：林业有害生物防治面积23750亩

目标6：造林绿化面积达950亩

目标1：森林覆盖率达到47%

目标2：大面造林20000亩

目标3：森林蓄积量334.8万立方米

目标4：绿色通道建设栽植优良乡土树种3.2万株

目标5：林业有害生物防治面积23750亩

目标6：造林绿化面积达950亩

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

森林覆盖率

47%

大面造林

20000亩

森林蓄积量

334.8万立方米

绿色通道建设

栽植优良乡土树种3.2万株

有害生物成灾率

23750亩

造林绿化面积

950亩

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

长江防护林工程

保持水土、

涵养水源

生态效益

生态公益林保护

建设工程

增加植被，减少水土流失

湿地保护工程

保护湿地资源，丰富生物多样性

社会公众或服务对象满意度

群众满意率

满意度98%以上

满意度98%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

郑立泉

副局长

汨罗市林业局

李昔艳

计财股长

汨罗市林业局

宋远征

会计师

汨罗市林业局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：湛妍联系电话：5240485

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置及人员情况

（1）组织机构设置情况

汨罗市林业局隶属于汨罗市人民政府，为正科级行政机关单位,下设行政股室和事业单位27个，分别为办公室、人事股、计财股、营林生产股（加挂退耕还林办公室、科技推广股、绿化办牌子）、野生动植物保护股、林政资源法规股（加挂行政审批股牌子）、林业改革发展股，森林公安局（副科）、湖南省汨罗江湿地公园管理局（副科）、森林资源管理站、林业科技推广站、新市中心林业工作站、白水中心林业工作站、桃林中心林业工作站、长乐中心林业工作站、森林病虫害防治检疫站、林业信息中心、种苗站、林业基金管理站、八景木材检查站、林业科学研究所、木材运输巡查大队、林业调查规划设计队、林权交易中心、玉池林场（副科，加挂湖南汨罗神鼎山省级森林公园管理中心）、桃林林场（副科）。

另外还有1个副科级二级机构白水苗圃，因其未纳入市财政预算管理，本报告中的收入、支出、人员等数据均不包括该单位数据。

（2）人员情况

2019年末编制为208人，行政31人，事业和工勤编制177人，实际在职人员197人，退休为70人。

2、主要工作职能。市委、市政府赋予我局的职能主要有12项，主要内容包括：

（11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作；指导全市林业队伍的建设。

（12）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

3、2019年重点工作情况

2019年，全市林业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，切实担当建设生态文明的使命，严格按照年初制定的“瞄准三大目标（综合工作夺红旗、单项工作争先进、项项工作上台阶）、突出三个重点（省级森林城市、省级森林公园、植物园建设）、夯实三项基础（造林绿化、资源保护、基础保障）、守住三条底线（森林防火、安全生产、作风建设）”的林业工作思路，开拓进取、积极作为，各项工作均取得新的成绩。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年局机关及二级机构实际支出4847万元，其中基本支出1610.8万元，项目支出2733.66万元，基本支出是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，项目支出是在基本支出之外为完成专项工作任务而发生的支出，主要是三年绿化行动、G240红线外造林、油茶产业发展、湿地保护、森林资源调查、集体林权制度改革和森林防火等方面的支出。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出

2019年初预算批复的基本支出为1423.93万元。2019年决算基本支出1610.8万元，其中工资福利支出1361.93万元，商品服务支出248.87万元。

（二）项目支出

2019年初预算批复的项目支出为438万元，全年财政拨款专项收入为2733.66万元，全年财政拨款支出为2733.66万元。

2019年决算项目支出2733.66万元，全部为专项商品服务支出。

（三）“三公”经费情况

2019年初预算批复预算的“三公”经费为31.96元，其中公务接待费25.96万元，公务用车支行维护费6万元。2019年决算支出“三公”经费为27.71万元，其中公务接待费14.82万元，公务用车运行维护费12.89万元。较201年决算支出减少4.25万元，下降13％。

三、部门整体支出绩效情况

一是深入推进城乡绿化。大面造林。全市共完成大面造林20000亩，造林任务完成率和质量合格率均为100%。绿色通道建设。圆满完成G240、G536、G107、湘慧线、工业园区的绿化提质任务,栽植优良乡土树种3.2万株。尤其是G240和G536，已经打造成为我市的生态景观大道，得到了省市各级领导的充分肯定和和社会各界的一致好评。森林小镇和秀美村庄建设。继续完善长乐、新市、弼时、白水、桃林寺等5个森林小镇和汨罗镇武夷山村、瞭家山村，古培镇汨水村、南环村，屈子祠镇双楚村，归义镇的窑州社区等6个近郊绿色村庄的绿化美化，进一步提高村庄绿化质量。义务植树活动。3.12植树节期间，市委书记、市长带头参加义务植树活动，各市直部门相继开展义务植树、联村建绿活动，栽植优质苗木2.5万株，全市参加义务植树人数达42万人次，共完成义务植树约125余万株，义务植树尽责率达到100%。

二是严格管理森林资源。截止2019年底，全市森林蓄积量达到334.8万立方米，森林覆盖率达到47.00%。开展森林禁伐减伐三年行动。坚守生态保护红线，继续落实《汨罗市森林禁伐减伐三年行动实施方案》，认真执行森林采伐限额，严格依法审批，严格控制林木的采伐范围及采伐量，尽量减少森林资源消耗，近年来林木砍伐逐渐减少。依法审核审批征占用林地。认真贯彻《建设项目使用林地审核审批管理办法》，切实加强林地评估和定额管理，严格执行征占用林地网上申报工作。全年审核审批各项工程建设项目征占用林地27宗，面积103.2公顷，缴纳森林植被恢复费1755万元。开展专项整治，推进依法治林。认真开展打击非法采矿毁坏林地专项整治行动，共办理林业刑事案件13起，刑事拘留并移送司法机关9人；行政案件18起，行政处罚22人。林业有害生物防治面积23750亩，其中无公害防治面积22150亩，无公害防治率93.26%。救助放生国家二级保护动物“娃娃鱼”1只、“猫头鹰”2只、“猴面鹰”1只、野生蛇类20斤，野生鸟类40多只。通过严厉查处一批典型案件，起到了震慑和警示作用，有效地遏制了破坏森林和野生动物资源的违法犯罪行为，确保林区的和谐稳定。狠抓森林防火。继续认真贯彻落实省、岳阳市森林防灭火工作会议精神，突出防火宣传、强化值班调度、严格火源管理、完善应急方案，确保不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，森林火灾发生率和受害率控制在1‰以内。

三是切实加强湿地保护。加强日常巡护。按巡护管理制度要求，对汨罗江大桥至屈子祠重要地段实行每日巡护，其他路段每月巡护3次，记录巡查日志，监测湿地资源状况，严厉查处倾倒建筑渣土、乱倒生活垃圾、电捕鱼、掩埋病死猪、非法占用湿地、毁湿开恳等违法违规行为。加强环境整治。加强湿地保洁员的管理，确保节假日和重要活动时间，湿地范围内环境卫生、秩序良好。联合水务、砂石等部门对整个湿地公园沿线的违章建筑、建筑生活垃圾、渣土、排污口和下河路进行摸底调查，发现问题及时上报、及时整改。。加强宣传教育。联合市科协在市区举行了 “世界湿地日”宣传活动，设立“世界湿地日”宣传点和悬挂横幅标语；发放湿地宣传册画册、保护湿地倡议书和《湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法》等宣传资料500余份；出动宣传车进行巡回宣传；发放湿地保护宣传挂历200余份、张贴了宣传海报200张；通过移动ABD和微信群发宣传短信。加强生态修复。汨罗江湿地公园生态修复17.6公里，涉及到罗江、归义、屈子祠等3个乡镇，主要针对堆砂场、道路、建筑硬化基础地进行湿地恢复，将原有车道改为人行步道，铲除建筑硬化基础地，深翻堆砂场，然后进行平整植绿。栽植枫杨、乌桕、垂柳等树种共2400余株，播种草籽近550公斤，造林绿化面积达950亩。加强退耕还林还湿工作。在罗江镇天井村实施退耕还林、还湿工程项目300亩，已栽植4-6公分苗木6600余株，水草类职务150余万棵。

四是大力发展林业产业。2019年5月，结合全市“荒山变银行、党建焕光芒”油茶种植助推脱贫攻坚主题党日活动，帮助各村集体和贫困户种植油茶，推动乡村振兴战略和脱贫攻坚工作。全市近24500名建档立卡贫困人口人均种植油茶30株，共计栽种植油茶95万株以上，面积约1万亩。将油茶产业与脱贫攻坚、乡村振兴有机结合，将油茶树打造成为满足贫困人口增收的致富树、农村人居环境改善的风景树。认真抓好以三江、罗江、桃林寺等镇为重点的油茶产业带建设，大力培育茶油规模精深加工龙头企业，打造茶油品牌，提高油茶产业发展综合效益。全市林业投入和产业总产值分别增长10%和15%。共流转林地面积0.2万亩，新型经营主体发展到350个，其中家庭林场65个、林业企业28个、林业合作社85个、林业大户172个。规模经营面积12.4万亩，解决当地农民就业近五万余人。

2019年度汨罗市林业局部门决算表.xls

林业局2019年绩效自评表.xls