2020年度汨罗市桃林国有林场
单位决算
目录
第一部分汨罗市桃林国有林场单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
汨罗市桃林国有林场单位概况
一、单位职责
1、生产项目工作：
A建设好良种补贴项目，重点是2代湿地松种子园矮化及油茶采穗圃管理；
B新建铁坚油杉和半枫荷2个种子园工作及种苗嫁接工作、50亩半枫荷试验林和20亩铁坚油杉实验林营建、马尾松种子园改建前期准备工作；
C森林提质增效项目按规划经营管理好，管护好油茶林低产改造项目和450亩国家特殊及珍稀林木培育项目；
D抓好生产内业、档案管理工作。
2、绿化组工作：培育管护好绿化苗木，积极争取绿化工程，抓创收。
3、治安组工作：坚持巡护山林、守护家园行动，高度重视安全生产、护林防火、林场治安工作，保持林场和谐安定的工作生活环境。按上级要求抓好疫情防控工作。
4、办公室工作：党建、文字材料、总务、卫生、接待、水电等物业管理、计划生育等工作，优化内部管理。
5、财务组工作：开源节流，积极争资引项，细化财务管理制度，严格工程验收、预决算、各项收支监督管理。完成好会计出纳本职工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市桃林国有林场内设机构包括：下设5个股室，分别为办公室、财务室、生产组、绿化组、治安组。
（二）决算单位构成。汨罗市桃林国有林场2020年单位决算汇总公开单位构成为汨罗市桃林国有林场。
第二部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计436.58万元。与上年相比，减少26.44万元，减少5.7%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计436.58万元，其中：财政拨款收入261.43万元，占59.9%；经营收入42.83万元，占9.8%；其他收入132.32万元，占30.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计436.58万元，其中：基本支出296.58万元，占67.9%；项目支出140万元，占32.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计261.43万元，与上年相比，增加55.22万元,增长26.8%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出261.43万元，占本年支出合计的59.9%，与上年相比，财政拨款支出增加55.22万元，增长26.8%，主要是因为公用开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出261.43万元，主要用于以下方面：工资福利支出224.79万元，占86%；服务类支出15.09万元，占5.8%；补助类支出21.55万元，占8.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为206.21万元，支出决算数为261.43万元，完成年初预算的100%，其中：
1、农林水支出类林业和草原款事业运行项。
年初预算为206.21万元，支出决算为261.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员、农牧职工工资、各项保险费用、交通费用未纳入财政预算，公用开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出261.43万元，其中：人员经费224.79万元，占基本支出的75.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、伙食补助费；公用经费15.09万元，占基本支出的24.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0。
2、公务接待费支出决算为0。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出15.09万元，比年初预算数增加1.1万元，主要原因是公务运行费用增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元。开支培训费为0万元，本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.0536万元，其中：政府采购货物支出0.0536万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.0536万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0.0536万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆,其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分
名词解释
1、单位运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分
附件
