附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数	控制率
10	10	100%
经费控制情况(万元)	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
“三公”经费	2.2	2.07	2.07
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	2.2	2.07	2.07
项目支出：	8
11
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、县级专项资金

(一个专项一行)
11	11
史志大数据建设	5	1	1
汨罗年鉴	1	5	5
市志资料收集整理	1	1	1
革命遗址遗迹保护
1	1
党史方志馆建设
1	1
湘鄂赣革命老区红色教育
1	1
党史联络组
1	1
汨罗革命斗争史	1
公用经费
其中：办公经费	0.42	0.91	6.58
水费、电费、差旅费	0.75	2.87	0.83
会议费、培训费	0.29	2.13	0.1
政府采购金额	1.46	5.91	7.51
部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资

(万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
0
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘聪 填报日期：2024.07.03 联系电话：15173045094 单位负责人签字：王三乐

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

名称	汨罗市委党史研究室

年度预算申请(万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	91.7	135.17	135.17	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中：一般公共预算：135.17	其中：基本支出：124.17
政府性基金拨款：	项目支出：11
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况
完成年鉴编辑任务	100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(30分)	数量指标	资料整理成册	100%	100%	10	10
质量指标	差错率为0	100%	100%	10	10
时效指标	完成时间	即时完成	即时完成	10	10
效益指标(30分)	经济效益指标	完成主要经济指标	100%	100%	10	10
社会效益指标	为党史做出应有贡献	100%	100%	9.98	9.98
生态效益指标	生态环境改善状况	有所改善	有所改善	5	5
可持续影响指标	能源使用效率	持续	持续	5	5
满意度指标

(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10
成本指标

（20分）	经济成本指标	完成预算批复金额	100%	100%	5	5
社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	100%	100%	5	5
生态环境成本指标	生态环境改善情况	100%	100%	5	5
总分	100	99.98
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称
主管部门
实施

单位
项目资金 (万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额
10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(30分)	数量指标
质量指标
时效指标
效益指标

(30分)	经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标
成本指标

（20分）	经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本指标
总分	100
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市委党史研究室整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：汨罗市委党史研究室

2024 年 7 月 4 日

(此页为封面)

2022 年度汨罗市委党史研究室整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。

2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直单位的党史业务工作。

3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。

4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。

5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。

6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2022年度收入135.17万元，其中经费拨款收入135.17万元，比上年减少20.63万元，主要原因是项目减少。项目支出11万元（专项商品服务支出11万元）。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位2022年度基本支出80.7万元（工资福利支出62.2万元，商品和服务支出17.74万元、对个人和家庭的补助0.76万元）；

（二）专项支出

项目支出11万元（专项商品服务支出11万元）。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我单位预算申报的专项均从2022年初计划实施，并于2022年年底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

对纳入项目资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握重点项目的绩效情况。

五、存在的主要问题

1.指导思想明确。各项目的选取围绕市委市政府、关注民生领域、结合党史特点，促进经济社会发展。2.加强项目实施的督查。为实现项目预期绩效目标，加强了对项目定期不定期的检查。

六、存在的问题及建议

进一步加强项目资金管理，节约资金，最大限度提高资金的绩效目标。建议加强对项目的管理，明确责任，建立长效机制，充分发挥项目资金的效益。

附件5

2022 年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

(二)项目资金使用管理情况。主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

(三)项目支出绩效目标完成程度。主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

二、绩效评价工作情况

三 、项目支出主要绩效及评价结论

四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题