2020年度汨罗市人民政府办公室部门决算

目  录

第一部分  汨罗市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分

汨罗市人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。

2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。

7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。

11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市人民政府办公室内设机构包括：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。设1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。

（二）决算单位构成。市人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市人民政府办公室本级、汨罗市公务用车管理服务中心。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1574.31万元。其中政府办本级1403.31万元，公务用车管理服务中心171万元。与上年相比，增加63.77万元，增长4.22%，主要是因为：一是增加了工资福利支出，二是增加了机关后勤服务中心食堂及伙食补助费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1574.31万元，全部为财政拨款收入，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1574.31万元，其中：基本支出1362.31万元，占86.53%；项目支出212万元（其中公务用车管理服务中心经费170万元、政府中心工作经费24万元、重点工程推进经费13万元、经研中心工作经费4万元），占13.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计1574.31万元，与上年相比，增加63.77万元，增长4.22%，主要是因为：一是增加了工资福利支出，二是增加了机关后勤服务中心食堂及伙食补助费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1574.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.77万元，增长4.22%，主要是因为：一是增加了工资福利支出，二是增加了机关后勤服务中心食堂及伙食补助费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1574.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1425.43万元，占90.54%；社会保障和就业支出35.95万元，占2.28%;卫生健康支出50万元，占3.18%；住房保障支出63万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1315.83万元，支出决算数为1574.31万元，完成年初预算的119.64%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1103.83万元，支出决算为1213.43万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关后勤服务中心食堂费用及伙食补助费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为41万元，支出决算为212万元，完成年初预算的517.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车管理服务中心经费未纳入预算，年内财政追加预算。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.93万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1362.31万元，其中：人员经费1091.6万元，占基本支出的80.13%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤费、生活补助、其他工资福利支出等；公用经费270.71万元，占基本支出的19.87%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为142万元，支出决算为130万元，完成预算的91.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是年内未产生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为37万元，支出决算为31万元，完成预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。与上年相比减少1万元，减少3.12%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为100万元，支出决算为99万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务车辆管理，与上年相比减少21万元，减少17.5%, 减少的主要原因是加强公务车辆规范管理，严格预算，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31万元，占23.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算99万元，占76.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，年内未产生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为31万元，全年共接待来访团组386个、来宾3197人次，主要是省、岳阳市党政单位和资兴市、绥宁县、吉首市、韶山市、武冈市等各级各地来汨调研、考察、学习等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费99万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度没有政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出270.71万元，比年初预算数减少67.66万元，降低20%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.2万元，用于召开政府常务会议、市长办公会议、政府各线工作协调等会议支出，人数2152人；开支培训费0.7万元，人数4人，用于参加省、岳阳政务工作专题讲座伙食费、住宿费、培训费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.55万元，全部为采购货物支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，汨罗市公务用车管理服务中心共有车辆48辆，其中，主要一般公务用车34辆、执法执勤用车12辆、应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。

2020年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。并且本单位2020年度被评为汨罗市绩效管理一类单位。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件