2019年度汨罗市人民政府办公室部门决算

目  录

第一部分   汨罗市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   汨罗市人民政府办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汨罗市人民政府办公室2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分   名称解释

第五部分  附件

第一部   汨罗市人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。

2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。

7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。

11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）、市人民政府办公室设下列内设机构。市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。设1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。

（二）、部门决算单位构成

市人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市人民政府办公室本级、汨罗市公务用车管理服务中心。

第二部分  

汨罗市人民政府办公室2019年部门决算表

                     （表格附后）

第三部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1510.54万元，其中政府办本级1310.54万元，公务用车管理服务中心200万元。与上年相比，增加114.15万元，增幅8.17 %。支出总计1510.54万元，与上年相比，增加164.15万元，增幅12.19 %。主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出、老年活动中心维修改造、办公大楼屋面维修、公务用车管理服务中心办公室装修以及机关后勤服务中心食堂建设费、设备添置费、伙食补助费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1510.54万元，全部为财政拨款收入，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1510.54万元,其中：基本支出1267.54万元，占83.91%；项目支出243万元（新增公务用车管理服务中心经费200万、政府中心工作经费25万元、重点工程推进经费14万元、经研中心工作经费4万元），占16.09%。

四、财政拨款收支支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1510.54万元，与2018年相比，增加114.15万元，增幅8.17 %。财政拨款支出总计1510.54万，与2018年相比，增加164.15万元，增幅12.19 %。主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出、老年活动中心维修改造、办公大楼屋面维修、公务用车管理服务中心办公室装修以及机关后勤服务中心食堂建设费、设备添置费、伙食补助费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出1510.54万元，占本年支出合计的100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加164.15万元，增幅12.19 %，主要原因是增加了汨罗市公务用车管理服务中心支出、老年活动中心维修改造、办公大楼屋面维修、公务用车管理服务中心办公室装修以及机关后勤服务中心食堂建设费、设备添置费、伙食补助费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出总计1510.54万元，产要用于以下方面：一般公共服务支出1464.78万元，占总支出的96.97%；社会保障和就业支出6.91万元，占总支出的0.46%；卫生健康支出38.85万元，点总支出的2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2019年度财政拨款支出年初预算数为1169.96万元，支出决算数为1510.54万元，完成年初预算的129.11%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1081.2万元，支出决算为1221.78万元,完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因是增加了老年活动中心维修改造、办公大楼屋面维修、公务用车管理服务中心办公室装修以及机关后勤服务中心食堂建设费、设备添置费、伙食补助费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43万元，支出决算为243万元，完成年初预算的565.12%，决算数大于预算数的原因是新增了公务用车管理服务中心经费，年中财政追加了预算。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为38.85万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出1267.54万元，其中：

人员经费741.01万元，占基本支出的58.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费526.53万元，占基本支出的41.54%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为157万元（新增公务用车管理服务中心公务车辆运行维护费），完成预算的365.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为32万元，完成预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车管理服务中心120万元公务车辆运行维护费未纳入预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32万元，占20.38%,因公出国（境）费支出决算5万元，占3.18%,公务用车购置费及运行维护费支出决算120万元，占76.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支为岳阳市人民政府组团赴捷克、匈牙利、芬兰出访团费。

2、公务接待费支出决算为32万元，全年共接待来访团组402个、来宾3210人次，主要是财政部湖南监管局、省政府总值班室、省政府经济研究中心、省政府参事室、省政府政务服务中心以及省直有关厅局、岳阳市经济研究中心、岳阳市政府督查室、岳阳市政府机关效能室、岳阳市禁毒办和资兴市、绥宁县、临澧县、武冈市、吉首市、韶山市等各级各地来汨调研、考察、学习等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为120万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费120万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费等支出。截止2019年12月31日，公务用车管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本部门2019年没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，汨罗市人民政府办公室在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2020年对本部门2019年整体支出绩效开展了自评，涉及资金1510.54万元，自评覆盖率达到100%。自评结果显示，我部门2019年度绩效目标完成较好，自评报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019 年度机关运行经费支出526.53万元，比年初预算数增加178.15万元，增长51.15%。主要原因是增加了老年活动中心维修改造经费、办公大楼屋面维修经费、公务用车管理服务中心办公室装修经费以及机关后勤服务中心食堂建设费、设备添置费、伙食补助费等。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开政府常务会议、市长办公会议、政府各线工作协调等会议支出，人数2200人；开支培训费1万元，人数5人，用于参加中国政法大学举办毒品预防教育工作专题培训班、岳阳市委学校举办年轻干部理想信念宗旨教育专题讲座培训费、伙食费、住宿费支出。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额6.57万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，汨罗市公务用车管理服务中心共有公务车辆48辆，其中一般公务用车34辆、执法执勤用车12辆，其他用车（应急车）2辆。汨罗市人民政府办公室共有办公用房2处，建筑面积分别为63.1平方米、592.63平方米。

第四部分 名词解释

一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《汨罗市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，我办对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

汨罗市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的机构，加挂汨罗市人民政府金融工作办公室牌子，为正科级。市人民政府办公室设下列内设机构：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。含1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。

二、单位整体支出整体情况

2019年政府办全年收入总额1510.54万元，其中财政拨款1510.54万元。全年支出合计1510.54万元，其中人员支出741.01万元，公用支出526.53万元，项目支出243万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）年度工作任务完成情况

2019年，市政府办党组在市委、市政府党组的坚强领导下，深入习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真执行市委、市政府各项决策部署，积极攻坚克难，主动担当作为，努力完成各项工作任务基层干部。

（二）整体支出绩效评价情况

1、高标准抓服务。以高度的责任心和饱满的工作热情，尽心尽责地做好服务工作，努力做到让领导满意、让基层满意、让群众满意。一是服务好政府领导。坚持想领导之所想，急领导之所急，以谦卑的工作态度、高效的办事能力、出色的成事结果全方位做好领导服务工作。各跟线同志主动落实责任制要求，积极协助领导处理突发事件、重大问题及日常工作，得到市长们的充分信任和认可；各科室既分工又合作，主动适应领导风格、贴近领导思维、落实领导部署，保障领导公务活动准时高效，政府各项工作顺利进行。二是服务好基层群众。热心接待群众来信来访，认真处理群众信访诉求，值班工作到岗到位，信息报送准确及时。一年来，受理电话投诉件4000多人次，接待来访群众1231批次，形成信访领导批示件89个，领导批示率和回复率达到两个100%，群众满意率90%以上，得到群众高度赞誉，获赠多面感谢锦旗。三是服务好中心工作。完善发文办理流程，确保办文质量，全年共分批各类文件732件，收发、转呈中央、省、岳阳各类上级文件千余件，办理市人民政府文件374件，办公室文件148件，签发市长专题办公会议纪要75件，呈批和下转公文3000余件次，处理机要文件200余份，领导批示件50余件，编发、处理临时性文件、通知2300多份。坚持会前审批制度，切实提高会议效率和质量，全年承办和协助承办会议371个，组织会务202场次，全程参与各类大型专题活动10余次，压减全市综合性会议35%。

2、高要求抓落实。始终牢记抓服务、抓执行、抓落实的定位，以抽丝剥茧、绣花功夫、钉钉子的精神抓好落实。一是落实市委市政府决策部署。全面落实各次市委常委会、市长办公会、政府常务会的决策部署，对交办任务全部接受，不讲价钱、不谈条件。在“最多跑一次”改革、稳控债务风险、农村人居环境整治和村庄清洁行动集中攻坚、三大攻坚、城市建管、扫黑除恶、文化旅游、民生事业等方面均安排各跟线副主任牵头协调，确保市委市政府各项决策落到实处。二是落实《政府工作报告》。《政府工作报告》审议通过后，按报告内容科学细化分解为八大类、29项、119个具体任务，每项工作均明确到分管副市长、牵头配合单位。报告任务执行中，全程保持与各线分管领导、四大家部办委局、新闻舆论和人大代表、政协委员、人民群众有效沟通和督查跟进，对进展不快、效果不好的，牵头挂牌督办，挂号销号，责任倒逼，全年共组织相关部门开展综合督查2次，对相关进度滞后工作开展专项督查12次，下发工作通报3份，编发工作简报3期，有力地推动了《政府工作报告》任务落实到位。三是落实人大政协意见建议。严格按照市政府常务会和专门交办会要求，牵头各部门处理人大政协意见建议，抓好办理工作业务培训以及分办、交办、答复、督办、总结等各个环节，确保按时保质完成办理工作任务。全年办理人大议案1件、人大代表建议164件、政协委员提案81件，做到了见面率、办结率、满意或基本满意率三个100%。

3、高效率抓协调。发挥上下联系基层干部大活动、重大任务，今年来，突出协调抓好了以下大事。一是为园区发展抓协调。协助市委、市政府领导多次调度推进园区基础设施建设；协调相关部门单位，推动园区高分子材料、再生铝、再生铜行业转型升级；引导银行支持企业信贷6亿多元；组织园区、工信、贸促等单位，研究主导产业发展现状和方向，明确4条主导产业链，制定完善产业链招商实施方案。二是为重大项目抓协调。协助市委、市政府领导抓项目招商引进和落地建设，牵头或配合相关部门具体解决项目推进过程中各个难题，协助举行2次重大项目集中签约、开工仪式，新签约产业项目38个，开工建设29个，投产20个，表面处理中心、振升铝材先后入驻，金炬电光源、美好置业、乐浦物流竣工投产，海锋环保、彤鼎科技、汇杰重工、优冠二期顺利推进。推进屈子文化园、长乐甜酒小镇、屈子祠粽香小镇建设，打造以汨罗江文旅长廊、G240乡味长廊为轴的旅游目的地。争取国家电网支持，加快实施电力三年行动。推进正则学校、新妇幼保健院、新中医院住院大楼建设。三是为重大活动抓协调。协助市委、市政府举办第15届中国汨罗江国际龙舟节、“中外诗人汨罗行”文学采风、中国屈原学会第十八届年会等活动；协调推进农村“空心房”整治和村庄清洁集中攻坚，重点协助常务副市长抓好G240路域环境整治，完成全省农村人居环境整治推进会现场布置及协调工作。四是为三大攻坚抓协调。协助市政府领导，组织财政、国资、楚之晟等部门单位，完善“1+8”防控措施和隐性债务化解十年计划，建成乐福田骨料矿山一期，清收银行不良贷款，优化金融生态，推动平台转型升级，有效防控债务风险。协助市长、副市长抓实河长制，统筹推进污水治理、垃圾治理、黑臭水体整治，持续整治小散乱废、麻石加工等行业，专项治理钓鱼污染、秸秆焚烧等行为，助力污染防治攻坚。五是为营商环境抓协调。牵头协助市政府领导抓“最多跑一次”改革，组织部门单位到外地考察学习，牵头制定“最多跑一次”实施方案，协助部门单位升级政务服务大厅，推动“三集中三到位”，强化循环园行政审批服务中心功能。牵头做好禁毒工作，定期开展禁毒宣传，牵头推进建成瞭家山社区戒毒（康复）工作站，推动创建无毒村（社区）25个。

4、高站位抓党建。落实“一岗双责”，党建工作和业务工作同安排、同部署、同实施、同提升。一是搞好主题教育。召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员大会，传达学习上级精神，部署主题教育工作任务，确保主题教育顺利开展。举办为期一周的读书班进行集中学习，召开3次主题讨论会、1次专题会、1次调研成果交流会、1次专题民主生活会、1次专题组织生活会、形成4个清单，党组书记到各支部讲党课，邀请市委党校老师进门讲党课，党员干部认真做好学习笔记、撰写学习心得体会，列出问题和整改清单，通过学习理论、检视问题、调查研究、整改落实，切实把主题教育成果转化为推动工作的实际成效。二是强化制度建设。完善党组中心组理论学习制度，采取集体学习、个人自学和专题调研相结合的形式，进行专题理论学习，重点学习党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神。完善党建工作制度，督促各支部强化政治理论、业务知识和廉政学习教育。完善“三会一课”制度，召开政府办党组专题民主生活会、各支部组织生活会，深入查摆问题，开展批评和自我批评。完善“党员活动日”制度，开展“三万党员齐上阵，清洁家园我先行”“扫黑除恶，我当先锋”“荒山变银行，党建焕光芒”、廉政教育、集体登山、结对帮扶献爱心、庆祝建党98周年“我心向党”等系列活动。三是突出组织建设。巩固深化“党支部建设年”成果，实施机关党支部建设整体提升工程，全面推进以“支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化”为主要内容的党支部“五化”建设。做好发展党员工作，规范发展流程，把好“入口关”，发展党员1名，转入党员10名。四是狠抓意识形态。认真落实《关于加强和改进党对意识形态工作领导的意见》，认真学习领会党的理论、路线、方针、政策，先后2次组织意识形态工作专题学习，定期向市委宣传部汇报意识形态工作动态进展、问题处置等相关情况，不断提高办公室党员干部思想自觉和行动自觉。抓好“学习强国”，全办党员干部在做好本职工作的同时，掀起 “学习强国”热潮，利用业余时间不断完善自我，提高自我，93名在职党员，注册激活率100%。

5、高起点抓作风。驰而不息强化正风肃纪，持续推动形成作风建设新常态。一是严格要求改善作风。深入贯彻落实中央“八项规定”精神和省市党风廉政建设各项规定，全力防止“四风”问题返潮。积极以案说法，组织收看《蜕变的初心》《叩问初心》等警示教育视频，及时通报党风廉政建设责任追究典型案件，为全体党员干部敲响警钟。集中学习新修订的《中国共产党章程》《准则》《条例》，提醒全办党员自省自律，以适应更严标准。二是坚持民主发扬作风。坚持一年一次的民主评议党员和积分管理工作，通过民主评议和积分管理，检查评价每个党员在工作岗位上发挥先锋模范作用的情况，表彰优秀党员，处置不合格党员，提高党员素质，增强党组织的凝聚力和感召力。三是坚决整改巩固作风。扎实推进巡视整改，重点落实整改“学习落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够到位”“党的全面领导不够有力，政治生态净化不够彻底”“组织建设不够规范，基层党组织建设薄弱”“作风建设不够扎实，形式主义、官僚主义问题较为突出”“纪律建设有待加强，反腐败斗争压倒性胜利需要进一步巩固”等巡视反馈问题及建议，集中3个月时间将所有问题整改到位。四是着力培育文明新风。按照岳阳市文明单位创建要求，完善办事流程、党风廉政、财经管理、公车管理、卫生管理等制度，做好服务领导、服务发展、服务基层、服务群众等工作。开展志愿服务活动，创建巾帼文明岗，上街文明劝导，结对帮扶贫困村，建好党员活动室、荣誉室、图书室，办起职工食堂，开展登山、拔河等集体活动，评选文明科室、文明家庭、文明个人，展示文明风采，营造文明氛围，提升文明素养，打造文明单位。

四、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4、加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助。

2019年度汨罗市人民政府办公室部门决算表.xls

2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告.xls