目 录

　　第一部分汨罗市教育体育局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗市教育体育局单位概况

　　一、单位职责

　　（一）单位主要职责

　　1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

　　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.参与管理本级教育经费和上级对本单位的教育拨款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制上报教育经费年度预决算；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

　　4.在职责范围内主管机关有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导机关人才队伍建设工作；负责教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理机关编制。

　　5.指导和管理机关教职工自学考试和继续教育等工作。

　　6.协助组织机关干部的思想教育及有关培训工作。

　　7.指导机关精神文明建设、党建、宣传、统战和群团工作。

　　8.统筹管理各类教育的招生考试。

　　9.组织、指导、协调学校社会治安综合治理和安全、稳定工作。

　　10.指导管理机关电教仪器装备工作。

　　11.管理机关对外交流、援助与合作工作。

　　12.负责机关信息技术教育开发、建设、管理工作。

　　13.指导、管理教育督导工作。

　　14.负责语言文字的管理、改革和推广普通话工作。

　　15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。教育体育局本级设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办。全部为财政全额拨款部门，执行行政单位会计制度。

　　（二）决算单位构成。汨罗市教育体育局本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3003.06万元。与上年相比，减少310.26万元，减少9.36%，主要是因为教育事业使用的投入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1501.53万元，其中：财政拨款收入1501.53 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1501.53万元，其中：基本支出1501.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3003.06万元。与上年相比，减少310.26万元，减少9.36%，主要是因为教育事业使用的投入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1491.53万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1491.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.47万元，占6.13%；教育（类）支出1293.69万元，占86.74%;社会保障和就业（类）支出23.63万元，占1.58%；卫生健康（类）支出10万元，占0.67%；住房保障（类）支出72.75，占4.88%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为1501.53万元，支出决算数为1491.53万元，完成年初预算的99.33%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为91.47万元，支出决算为91.47万元，完成年初预算的100%。

　　2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为122.90万元，支出决算为122.90万元，完成年初预算的100%。

　　3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

　　年初预算数为1059.71万元，支出决算为1059.71万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)行政单位离退休（项）。

　　年初预算数为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算数为22.96万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的100%。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算数为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算数为72.75万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1491.54万元，其中：人员经费1118.18万元，占基本支出的74.97%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费308.50万元，占基本支出的25.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.23万元，完成预算的96.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.23万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是各类接待任务的减少。与上年相比增加0.03万元，增长0.14%,增长的主要原因是各类接待任务的减少。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为21.23万元，全年共接待来访团组1051个、来宾5010人次，主要是视访接待、上访接待、内宾接待、公众接待、外宾接待等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0 万元，教育体育局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出308.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数保持一致，无增减变化。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.69万元，用于开展3次培训，人数420人，内容为新招聘教师培训。无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位2021年度无项目支出，无项目绩效自评。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　本单位2021年度无项目支出，无项目绩效评价结果。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市教育体育局部门决算公开表.XLS