2023年度汨罗市教育系统部门预算 

目录

第一部分  2023年度汨罗市教育系统部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、项目支出绩效目标表

三十一、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市教育系统部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

4.在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。

5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。

6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。

8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。

9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。

10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。

12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

13.指导、管理全市教育督导工作。

14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位包含29个二级机构。教育局机关（其中教育局机关设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办）、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、汨罗市正则学校、15所乡镇学校（预算由教育局计财汇总）。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。

二、预算单位构成

教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、汨罗市正则学校、归义联校、罗江联校、汨罗联校、白水联校、川山坪联校、古培联校、弼时联校、神鼎山联校、新市联校、长乐联校、三江联校、大荆联校、桃林寺联校、白塘联校、屈子祠联校等29个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

汨罗市教育系统2023年度收支总预算77001.39万元，比2022预算增加3320.32万元，增加4.5%，主要原因是人员工资增加、专项经费增加。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26表均为空。

（一）收入预算

汨罗市教育系统2023年度收入77001.39万元，其中：经费拨款77001.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022预算增加3320.32万元，增加4.5%，主要原因是人员工资增加、专项经费增加。

（二）支出预算

汨罗市教育系统2023年度基本支出55292.43万元（工资福利支出54207.75万元，商品和服务支出661.69万元、对个人和家庭的补助422.99万元）；项目支出21708.96万元（按项目管理的商品和服务支出11909.86万元、按项目管理的对个人和家庭的补助981万元、债务利息及费用支出7146万元、资本性支出1672.1万元）。比2022预算增加3320.32万元，增加4.5%，主要原因是人员工资增加、专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算77001.39万元，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）。

年初预算为736.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.96%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为1775.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.31%。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为738.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.96%。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为20704.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为26.89%.

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为9027.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.72%。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为19598.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为25.45%。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为2825.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.67%。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为3056.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.97%。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为1045.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.36%。

10、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为562.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.73%。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为327.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.42%。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为3万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.003%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5792.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.52%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2896.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.76%。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为488.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3077.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4344.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.64%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为55292.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费54630.74万元，公用经费661.69万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为21708.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：春雷学校经费200万元，定向师范生培训462万元，督导经费1万元，督学责任区、联校办公费111万元，扶贫助学10万元，高考营养补助20万元，功能室及仪器费50万元，基础教育管理研究经费40万元，基础教育专项2000万元，家庭经济困难学生生活补助100万元，教练、运动员生活补助23万元，教师培训费100万元，教师体检费100万元，教室维修本级配套230万元，教学质量奖金500万元，教育信息化50万元，困难幼儿入园补助30万元，罗城学校20万元，民办教师困难补助200万元，民办教育经费3万元，普高公用经费配套300万元，普高免学费15万元，普通高中助学金40万元，青少年科技创新大赛5万元，三区支教补贴13万元，税改转移支付用于维修157万元，素质教育研究工作专项5万元，特校3万元，体彩销售工作专项经费10万元，体育比赛经费10万元，退休教师独生子女费150万元，乡镇补贴2350万元，乡镇人才津贴300万元，消化临代人员经费1000万元，校安工程经费2万元，校车办工作经费20万元，校车公司工作经费68.4万元， 校车运营补贴161万元，学、中、高、成、英语考试经费120万元，学前教育公用经费240万元，义务教育公用经费配套700万元，义务教育公用经费市级提标620万元，义务教育质量监测10万元，银行贷款本金利息7146万元，援藏工作经费10万元，援疆工作经费20万元，职成教育管理研究经费1万元，职业教育经费60万元，职业中专临代教师经费180万元，

中小学生健康体检294万元，中职免学费200万元，中职助学金30万元。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.09万元，比上年减少61.81万元，降低37.26%。主要原因是：专项工作经费减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数14.1万元，其中，公务接待费14.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少57.2万元，降低83.99%，主要原因是：学校厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2022年工会经费预算75.67万元，年底由财政代扣教市总工会。会议费预算10.9万元，拟召开15次会议，人数4123人，内容为目标管理总结、表彰会等。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额15650万元，其中工程类8000万元，货物类6400万元，服务类1250万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标77001.39万元，其中：基本支出55292.43万元，项目支出21708.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出21708.96万元，其中30万元以上绩效目标的项目33个， 包括春雷学校经费200万元，定向师范生培训462万元，督学责任区、联校办公费111万元，功能室及仪器费50万元，基础教育管理研究经费40万元，基础教育专项2000万元，家庭经济困难学生生活补助100万元，教师培训费100万元，教师体检费100万元，教室维修本级配套230万元，教学质量奖金500万元，教育信息化50万元，困难幼儿入园补助30万元，民办教师困难补助200万元，普高公用经费配套300万元，普通高中助学金40万元，税改转移支付用于维修157万元，退休教师独生子女费150万元，乡镇补贴2350万元，乡镇人才津贴300万元，消化临代人员经费1000万元，校车公司工作经费68.4万元， 校车运营补贴161万元，学、中、高、成、英语考试经费120万元，学前教育公用经费240万元，义务教育公用经费配套700万元，义务教育公用经费市级提标620万元，银行贷款本金利息7146万元，职业教育经费60万元，职业中专临代教师经费180万元，中小学生健康体检294万元，中职免学费200万元，中职助学金30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市教育系统部门预算公开表格.xlsx