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生成日期 2017-11-13 公开日期 2017-11-13 公开方式 政府网站

汨罗市民政局2017年度部门预算编报说明

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汨罗市民政局2017年度部门预算编报说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规拟订全市民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查.

2.承担依法对全市社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.贯彻执行国家优抚政策负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作承担全市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。

4.拟订全市退役士兵(含士官)、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划指导全市接收安置工作和全市退役士兵的培训与就业工作。

5.拟订全市救灾工作规划和政策组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设负责组织核查和统计上报灾情;管理、分配中央和省下达的救灾款物并监督使用组织指导全区性救灾捐赠工作;承担减灾有关工作。

6.负责全市城乡社会救助体系建设牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

7.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作负责军队离退休干部,无军籍退休退职 职工的接收安置、服务管理工作指导移交地方管理的军队离退休干部休养所的工作;指导和协调全市军供站的工 作。

10.负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作指导收容遣送站的建设和管理工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2017年度部门预算的单位包括汨罗市民政局机关、汨罗市社会福利院、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市救助管理站、汨罗市光荣院、汨罗市殡葬管理所、汨罗市殡仪馆、汨罗市社会福利厂汨罗市民政局机关执行行政单位会计制度,汨罗市社会福利院、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市救助管理站、汨罗市光荣院、汨罗市殡葬管理所、汨罗市殡仪馆执行事业单位会计制度    

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》共计九张表。(公开表格附后)

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况我部门2017年度预算总收入 2643.68万元,比2016年预算增加672.18万元本年预算总支出2643.68 万元,比2016年预算增加672.18万元。

2、年度收入预算情况我部门2017年度收入 2643.68万元,其中:经费拨款 2618.68 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 25万元。

3、年度支出预算情况我部门2017年度支出 2643.68万元,其中基本支出 1177.08万元(工资福利支出 885.96万元、商品和服务支出110.6万元、对个人和家庭的补助支出180.52万元)项目支出1466.6万元(贫困重度残疾人生活补贴及护理补贴200万元,重度残疾人养老保险40万元困难群众基本生活保障505万元,自主就业退役士兵一次性补助111.6万元义务兵优待金248万元(据实结算),企业军转干部生活补贴经费50万元民政十百千慰问10万元,机关经费241万元百岁老人7万元(据实结算),军休所29万元慈善总会及抗战老兵补助5万元,殡葬管理及执法工作经费20万元)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况我部门2017年度“三公”经费支出合计为36.76 万元,比2016年决算数减少 11.3万元减少30.76 %,比2016年预算数减少21.24万元减少57.78 %。减少原因主要为公车改革取消了公务用车。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况本部门2017年度机关运行经费预算 110.6万元,比2016年预算增加51.26万元  

②年度政府采购支出预算情况2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 



2017年预 算 收 支 总 表

单位名称:民政系统

单位:万元

收            入 支             出
项      目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按经济分类) 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 2,643.68 一、一般公共服务支出   一、基本支出 1,177.08
   经费拨款 2,618.68 二、外交支出      工资福利支出 885.96
   纳入预算管理的非税收入拨款 25.00 三、国防支出      一般商品和服务支出 110.60
   罚没收入拨款 四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 180.52
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 1,466.60
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 1,466.60
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      对企事业单位的补贴  
五、上级补助收入   八、社会保障和就业支出 2,643.68    债务利息支出  
六、附属单位上缴收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务还本支出  
七、其他收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、上年结转   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出   六、结转下年  
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
收 入 总 计 2,643.68 支  出  总  计 2,643.68



2017年汨罗市民政局“三公”经费预算公开表

填报单位:汨罗市民政局

单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 16.15  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 10.65  
3、公务用车费 5.5  
其中:(1)公务用车运行维护费 5.5  
      (2)公务用车购置    
单位负责人:周卫                  财务负责人:左小林                          填报人:周宇



2017年汨罗市光荣院“三公”经费预算公开表

填报单位:汨罗市光荣院

单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 2.64  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 2.64  
3、公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置    
单位负责人:狄维                       财务负责人:狄维                      填报人:王淑萍



2017年汨罗市福利院“三公”经费预算公开表

填报单位:汨罗市福利院

单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 1.95  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 1.95  
3、公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置    
单位负责人:陈锦鸿                    财务负责人:陈锦鸿                      填报人:仇新华



2017年汨罗市军干所“三公”经费预算公开表

填报单位:汨罗市军干所

单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 3.34  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 1.42  
3、公务用车费 1.92  
其中:(1)公务用车运行维护费 1.92  
      (2)公务用车购置    
单位负责人:戴荣辉                 财务负责人:戴荣辉                         填报人:刘虹



2017年汨罗市殡仪馆“三公”经费预算公开表

填报单位:汨罗市殡仪馆

单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 0.35  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 0.35  
3、公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置    
单位负责人:周跃雄                         财务负责人:周跃雄                  填报人:罗锦



2017年汨罗市殡葬管理所“三公”经费预算公开表

填报单位:汨罗市殡葬管理所

单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 4.7  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 1  
3、公务用车费 3.7  
其中:(1)公务用车运行维护费 3.7  
      (2)公务用车购置    
单位负责人:周跃雄                        财务负责人:周跃雄                    填报人:罗锦



2017年汨罗市救助管理站“三公”经费预算公开表

填报单位:汨罗市救助管理站

单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 7.63  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 3.05  
3、公务用车费 4.58  
其中:(1)公务用车运行维护费 4.58  
      (2)公务用车购置    
单位负责人:曾德军                       财务负责人:曾德军                   填报人:熊兰桂