目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、城市低保项目支出预算绩效目标申报表

　　二十九、农村低保项目支出预算绩效目标申报表

　　三十、特困供养人员项目支出预算绩效目标申报表

　　三十一、敬老院运转和照料项目支出预算绩效目标申报表

　　三十二、残疾人两项补贴项目支出预算绩效目标申报表

　　三十三、孤儿基本生活费项目支出预算绩效目标申报表

　　三十四、基本养老服务补贴项目支出预算绩效目标申报表

　　三十五、殡葬改革项目支出预算绩效目标申报表

　　三十六、百岁老人保健费项目支出预算绩效目标申报表

　　三十七、慈善总会工作经费及抗战老兵项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查.

　　2.制订全市社会组织登记和监督管理工作措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　3.负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

　　4.贯彻执行基层群众自治和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村局（居）务公开和基层民主政治建设。

　　5.贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

　　6.拟订婚姻管理、殡葬管理的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，负责指导全市经营性公墓建设，负责指导全市公益性公墓建设和管理，指导生活务着落人员救助管理站的建设，协调跨省、市、县的生活无着落人员救助管理工作

　　7.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；制定老区扶贫发展规划，大力促进老区经济和社会发展。

　　8.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障，儿童收养，儿童救助保护政策、标准、负责实施收养方面的法律法规。

　　9.负责全市民政事业经费的管理和监督；负责民政统计工作。

　　10.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，民政局本级已纳入2022年单位预算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、工会、计财股、社会事务股、慈善股、社会救助服务中心、儿童福利和养老服务股、基层政权和区划地名股、婚登中心等。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市民政局为一级预算单位，纳入2022年预算编制范围包括：汨罗市民政局本级。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算为本级预算情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括困难群众救助、特困供养人员运转及照料、两残、孤儿基本生活费、基本养老服务补贴、殡葬管理惠民补贴、民政系统其他专项等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本单位收支总预算3456.19万元，比2021预算增加766.71万元，增加28.5%，主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本单位收入预算3456.19万元，其中：公共财政拨款3456.09万元（其中经费拨款3456.09万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.10万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加766.71万元，主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。

　　（二）支出预算

　　2022年度本单位支出预算3456.19万元，其中： 社会保障和就业支出3381.83万元，卫生健康支出28.6万元，住房保障支出45.76万元，比2021年预算增加766.71万元，其中基本支出较去年增加29.71万元，原因主要是人员增多，工资上涨，相应的经费预算增多；项目支出较去年增加737万元，原因主要是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对困难群众救助资金等民生资金的投入。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算3456.09万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为537.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.55%。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为2744万元，占一般公共预算拨款支出比例为79.4%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为61.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.77%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为30.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.88%。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为8.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为28.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.83%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。

　　年初预算为45.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.31%。

　　具体安排如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为712.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费606.69万元，公用经费105.40万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2744万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：困难群众救助1600万元、特困供养人员运转及照料191万元、两残370万元、孤儿基本生活费232万元、基本养老服务补贴84万元、殡葬管理惠民补贴150万元、民政系统其他专项100万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款105.4万元，比上年增加6.54万元，增长6.6%。主要原因是：单位事业编制公车补贴纳入财政年初预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本单位“三公”经费预算数11.6万元，其中，公务接待费11.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，降低1.75%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本单位会议费预算5.8万元，拟召开2次会议，人数65人，内容为全市民政干部及敬老院院长会议。无培训费预算。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　(四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算总额1060万元，其中工程类200万元，货物类100万元，服务类760万元。授予中小企业合同金额1060万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的9.43%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.87%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.7%

　　（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标3456.19万元，其中：基本支出为712.19万元，项目支出为2744万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《汨罗市民政局整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出为2744万元，其中30万元以上绩效目标的项目8个，包括市民政局农村最低生活保障金500万元、城市居民最低生活保障金100万元、农村特困供养人员1000万元、敬老院运转及照料191万元；孤儿生活费232万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴370万，殡葬管理惠民殡葬补贴资金150万元，基本养老服务补贴84万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28、29、30、31、32、33、34、35、张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市民政局部门预算公开表.xlsx