目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（网络安全测评及整改费用）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（老干福利费）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（公务员及事业单位人员考试）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（劳动仲裁、工伤认定）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（档案管理）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（办公场所租赁费）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（年度考核年终评奖经费）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（劳动维权办案专项）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（军转复退军人生活补助）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（扶贫车间场地租赁物流费）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（社保监督执法）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（征收经费）

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表（工伤保险监督认定）

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担市委、市政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

　　3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

　　5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来汨（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　7、会同有关部门指导事业部门人事制度改革，按照管理权限负责规范事业部门岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业部门工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

　　8、负责事业部门工资收入分配综合管理；组织实施事业部门人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业部门及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业部门人员福利和离退休政策，建立企事业部门人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

　　9、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　10、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

　　11、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　汨罗市人力资源和社会保障局有内设股室20个，分别是办公室、财务室、工资福利股、事业部门人事管理股、专业技术人员管理股、人才资源流动管理股（表彰奖励考核股）、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。

　　所属副科级事业部门有汨罗市人力资源服务中心、汨罗市劳动人事仲裁院、汨罗市社会保险服务中心、汨罗市就业服务中心、汨罗市工伤保险服务中心。

　　所属事业单位有市劳动保障监察大队。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市人力资源和社会保障局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：汨罗市人力资源和社会保障局本级以及汨罗市社会保险服务中心、汨罗市就业服务中心、汨罗市工伤保险服务中心。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括老干福利费、公务员及事业单位人员考试费、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定、档室管理费、网络安全测评及整改费用、办公场所租赁费、年度考核年终评奖经费、劳动维权办案专项、军转复退军人生活补助、扶贫车间场地租赁物流费、社保监督执法、征收经费、工伤保险监督认定等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算1964.97万元，比2021年预算增加了114.88万元，增加6.21%，主要原因是增加了新招聘人员从而增加了人员经费和专项经费增加了。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算1964.97万元，其中：公共财政拨款1964.81万元（其中经费拨款1964.81万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.16万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加114.88万元，原因主要是增加了新招聘人员从而增加了人员经费和专项经费增加了。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算1964.97万元，其中：其中，一般公共服务支出1.93万元，社会保障和就业支出1798.94万元，卫生健康支出63.12万元，住房保障支出100.98万元。比2021年预算增加114.88万元，其中基本支出较去年增加71.29万元，原因主要是新招聘人员从而增加了人员经费、财政预算安排增加了奖金和事业人员公车补贴，项目支出较去年增加43.59万元，原因主要是增加了公务员及事业单位人员考试费用、社保征收经费、工伤保险监督认定。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算1964.81万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

　　年初预算为1.93万元，占一般公共预算拨款支出比例0.1%。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为1036.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为52.75%。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

　　年初预算为208.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.61%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为134.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.85%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为67.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.43%。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为351.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.91%。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为44.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为32.28%。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为18.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.94%。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为100.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.14%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为1541.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1299.26万元，公用经费241.96万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为423.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办公场所租赁费60万元、档室管理3万元、公务员及事业单位人员考试30万元、劳动维权办案专项100万元、劳动仲裁、工伤认定3万元、老干福利费3万元、年度考核年终评奖10万元、网络安全测评及整改费用5万元，帮扶车间一次性场地费补贴和物流补贴20万元、复退军人生活补助34.59万元，社保监督执法15万元、社保征收经费120万元、工伤保险监督认定20万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款168.51万元，比上年增加20.07万元，增长13.52%。主要原因是：增加了新招聘人员从而增加了人员经费和公用经费。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和”。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数28万元，其中，公务接待费28万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.4万元，降低10.83%，主要原因是：厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算14万元，拟召开20次会议，人数1500人，内容为全市人社工作会议、全市人力资源人才招聘会、全市根治农民工欠薪工作会议、市就业服务中心就业招聘会、市社保中心征收缴费相关会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额66.44万元，其中工程类0万元，货物类36.09万元，服务类30.35万元。授予中小企业合同金额66.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标1964.97万元，其中：基本支出1541.38万元，项目支出423.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出423.59万元，其中30万元以上绩效目标的项目5个， 包括公务员及事业单位人员考试项目30万元、包括办公场所租赁费项目60万元、包括劳动维权办案专项项目100万元、包括军转复退军人生活补助34.59万元、包括社保征收经费120万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市人力资源和社会保障系统部门预算公开表.xls