2023年度汨罗市自然资源局单位预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市自然资源局单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十二、财政专户管理资金预算支出表

　　二十三、专项资金预算汇总表

　　二十四、非税收入计划表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十七、政府采购预算表

　　二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

　　三十、项目支出绩效目标表

　　三十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市自然资源局单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　汨罗市自然资源局的主要职责是：

　　1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。

　　2、负责自然资源调查监测评价。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。

　　6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

　　7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

　　10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

　　11、负责地质灾害预防和治理。

　　12、负责矿产资源管理工作。

　　13、推动自然资源领域科技发展。

　　14、负责测绘地理信息管理工作。

　　15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

　　16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

　　17、统一领导和管理市林业局。

　　18、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

　　（二）机构设置

　　汨罗市自然资源局全局有一个一级单位和三个二级机构独立核算，分别为自然资源局机关、资源局乡镇所、土地综合整治、不动产登记中心，统一纳入自然资源局预算。

　　二、预算单位构成

　　汨罗市自然资源局全局有一个一级单位和三个二级机构独立核算，单独编制预、决算，分别为自然资源局机关、资源局乡镇所、土地综合整治、不动产登记中心，二级机构不纳入自然资源局机关预算。自然资源局机关主要负责全市自然资源管理工作。现有人数315人，其中：在职208人、退休99人、遗属8人。

　　三、单位收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款等专项经费。本单位2023年国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19表均为空。

　　自然资源局2023年度收支总预算4726.76万元，比2022预算减少151.6万元，减少3.1%，主要原因是在职人员减少。

　　（一）收入预算

　　自然资源局2023年度收入4726.76万元，其中：经费拨款2738.73万元，政府性基金1888.03万元，其他收入100万元。比2022年预算减少151.6万元，原因主要是在职人员减少。

　　（二）支出预算

　　自然资源局2023年度基本支出2688.73万元（工资福利支出1981.56万元，商品和服务支出702.42万元、对个人和家庭的补助4.75万元）；项目支出2038.03万元（按项目管理的商品和服务支出2038.03万元）。比2022年预算减少151.6万元，原因主要是在职人员减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算2738.73万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为204.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.4%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为102.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.7%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为28.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.02%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为108.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.0%。

　　5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1991.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.71%。

　　6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）。

　　年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.7%。

　　7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

　　年初预算为50万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.8%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为153.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.6%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2588.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1986.30万元，公用经费602.43万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：控建拆违执法经费项目100万元，湖南省新型基础测绘体系建设专项经费项目50万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算拨款支出预算1888.03万元，其中：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为852.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为45.14%。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

　　年初预算为338.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.93%。

　　3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为307.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.28%。

　　4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

　　年初预算为315万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.68%。

　　5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为40万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.1%。

　　6、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。

　　年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.8%。

　　六、国有资本经营预算支出

　　本单位2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款602.43万元，比上年减少110.78万元，降低15.53%。主要原因是：在职人员减少，缩减开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数20.8万元，其中，公务接待费20.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少78.68万元，降低79%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算20.8万元，拟召开10次会议，人数200人，内容为落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，为增强全局干职工责任感。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额670.84万元，其中工程类150万元，货物类180万元，服务类340万元。

　　（没有政府采购预算的必须注明“2023年度本单位无政府采购安排的支出。”）

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标4726.76万元，其中：基本支出2688.73万元，项目支出2038.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出2038.03万元，其中30万元以上绩效目标的项目18个， 包括 “恢复属性”地类分析评价专项30万元、城镇开发边界内1:500DLG生产项目专项200万元、多规合一村庄规划编制414.45万元、耕地后备资源调查专项经费40万元、耕地进出平衡技术服50万元、耕地资源质量分类年度更新与监测专项经费35万元、 国土变更调查日常变更专项经费50万元、国土空间市体检评估服务采购 24万元、国土空间总体规划编制采购项目267万元、国土空间总体规划实施评估专题研究编制80万元、湖南省新型基础测绘体系建设专项经费50万元、控建拆违经费 100万元、 农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作经费123.53万元、田长制专项经费 237.35万元、土地变更调查专项经费50万元、土地储备委员会办专项经费35万元、自然资源节约集约示范县（市）创建专项经费40万元、自然资源确权登记和拳击调查工作经费 178.35万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年局机关预算.xlsx