目  录

　　第一部分  2022年度单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况。。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

　　二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　我单位隶属汨罗市交通运输局，负责沅江汨罗段、湘江汨罗段和汨罗江水域港口航务管理，主要工作职责是为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划设计，航运建设项目管理。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我所内设7个股室，所属交通运输局二级机构，副科级，全额拨款事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是所长室、书记室、副所长室、办公室、财务室、设备室、安全办公室部门。现有人数26人（其中在职17人、退休6人、临时工3人）。

　　二、预算单位构成

　　我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2022年预算编报范围的预算单位1个：汨罗市水运事务中心。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括公务船运营及交通运行费等专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以相关公开附件9、11、12、14、15、20、21、22、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算189.67万元，比2021预算减少3万元，减少1.61%，主要原因是减少了2人的人员经费和增加了公务车车改后交通补贴后的差额所致。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度单位收入预算189.67万元，其中：公共财政拨款189.67万元（其中经费拨款189.67万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。收入与2021年预算减少3万元，原因主要是减少了2人的人员经费和增加了公务车车改后交通补贴后的差额所致。

　　（二）支出预算。

　　我单位2022年度支出预算 189.67万元，其中：一般公共服务支出1.7万元，社会保障和就业支出25.54万元，卫生健康支出7.46万元，住房保障支出11.93万元，交通运行143.04万元。比2021年预算减少了3万元，其中基本支出较去年减少了3万元，原因主要：是减少了2人的人员经费和增加了公务车车改后交通补贴后的差额所致；项目支出与去年持平。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算189.67万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

　　年初预算1.7万元，占一般公共预算拨款支出的0.9%

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算15.91万元，占一般公共预算拨款支出的8.39%

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算7.95万元，占一般公共预算拨款支出的4.19%

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算1.69万元，占一般公共预算拨款支出的0.89%

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算7.46万元，占一般公共预算拨款支出的3.93%

　　6、交通运行（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算134.03万元，占一般公共预算拨款支出的70.66%

　　7、交通运行（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算9万元，占一般公共预算拨款支出的4.75%

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算11.93万元，占一般公共预算拨款支出的6.29%

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为180.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费152.29万元，公用经费28.38万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。我单位全部为公务船运营维护及交通运行项目经费9万元，主要用于公务船运营维护及交通运行两方面的工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比去年减少0.4万元。降低10.53%，主要原因是：2022年人员减少2人和厉行节约的原则。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算1.7万元，拟召开15次会议，平均每次人数10人，内容为工作总结、布置会议。培训费预算0万元，拟开展次0培训，人数0人。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算总额5万元，其中工程类0万元，货物类1.5万元，服务类3.5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标189.67万元，其中：基本支出180.67万元，项目支出9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出9万元，为公务船运营及交通运行支出，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 项目支出实行项目支出绩效目标管理,因为本年的公务船运营及交通运行支出为9万元，小于30万元，所以项目支出预算绩效目标申报表不需填报，详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

    2022年度汨罗市水运事务中心部门预算公开表.xlsx