目录

　　第一部分 汨罗市桃林国有林场2021年预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 单位预算公开表格

　　一、单位预算收支总表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、“三公”经费预算公开表

　　十三、非税收入计划表

　　十四、上年结转支出预算表

　　十五、政府采购预算表

　　十六、部门支出总体情况表(政府预算)

　　十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十一、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十七、项目支出预算绩效目标申报表

　　第一部分  汨罗市桃林国有林场2021年部门预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、生产项目工作：

　　A建设好良种补贴项目，重点是2代湿地松种子园矮化及油茶采穗圃管理；

　　B新建铁坚油杉和半枫荷2个种子园工作及种苗嫁接工作、50亩半枫荷试验林和20亩铁坚油杉实验林营建、马尾松种子园改建前期准备工作；

　　C森林提质增效项目按规划经营管理好，管护好油茶林低产改造项目和450亩国家特殊及珍稀林木培育项目；

　　D抓好生产内业、档案管理工作。

　　2、绿化组工作：培育管护好绿化苗木，积极争取绿化工程，抓创收。

　　3、治安组工作：坚持巡护山林、守护家园行动，高度重视安全生产、护林防火、林场治安工作，保持林场和谐安定的工作生活环境。按上级要求抓好疫情防控工作。

　　4、办公室工作：党建、文字材料、总务、卫生、接待、水电等物业管理、计划生育等工作，优化内部管理。

　　5、财务组工作：开源节流，积极争资引项，细化财务管理制度，严格工程验收、预决算、各项收支监督管理。完成好会计出纳本职工作。

　　（二）机构设置

　　汨罗市桃林国有林场隶属于汨罗市林业局，为副科级事业机关单位,实行政府会计制度，下设股室5个，分别为办公室、财务室、生产组、绿化组、治安组。

　　二、预算单位构成

　　2021年部门预算由桃林国有林场主体构成。

　　三、单位收支总体情况

　　2021年度收、支总计160.43万元，其中收入包括：人员经费拨款122.41万元、其他收入38.02万元；支出包括：工资福利支出144.24万元、商品和服务支出15.36万元、对个人和家庭补助支出0.83万元。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表11、13、15、20、24、25均为空。具体安排如下：

　　（一）收入预算

　　1、我部门2021年度收入160.43万元，其中：人员经费拨款122.41万元、其他收入38.02万元。较上年度变化原因主要是林场无其他收入来源，林场基本建设、人员经费硬性开支较大，预算内经费安排无法满足林场人员、基本支出。

　　（二）支出预算

　　我部门2021年度预算支出160.43万元，其中工资福利支出144.24万元、商品和服务支出15.36万元、对个人和家庭补助支出0.83万元。年度工资晋级提标、各项保险费申报标准提标，造成人员工资福利支出较上年度占比较大，预算内财政拨款扣除其他收入款项38.02万元，造成单位运转收支不平衡。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2021年一般公共预算拨款支出预算160.43万元，全部为农林水支出（其中工资福利支出144.24万元、商品和服务支出15.36万元、对个人和家庭补助支出0.83万元）。

　　（一）基本支出

　　本单位2021年度预算支出中基本支出160.43万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各项保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中工资福利支出144.24万元、占比89.90%；一般商品和服务支出15.36万元、占比9.58%；对个人和家庭补助支出0.83万元、占比0.52%。

　　（二）项目支出

　　本单位2021年度预算支出中无项目收入、支出。故预算10表《项目支出预算总表》为空。

　　五、政府性基金预算支出

　　2021年度本部门无政府性基金安排的支出。故预算11表《政府性基金拨款支出预算表》、预算20表《政府性基金拨款支出预算表(政府预算)》为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款160.43万元，比2020年增加22.65万元，增加16.44%。主要原因是：财政预算增加了住房公积金费用。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2021年“三公”经费预算数3.2万元，其中，公务接待费3.2万元。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2021年会议费预算1.6万元，拟召开10次会议，人数23人，内容为年初工作方案、疫情防控、党员大会、组织生活会、森林防火等会。培训费预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2021年政府采购预算总额5万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

　　2021年度没有安排新增资产配置预算。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2021年度没有安排项目预算。

　　七、名词解释

　　1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、单位预算收支总表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、“三公”经费预算公开表

　　十三、非税收入计划表

　　十四、上年结转支出预算表

　　十五、政府采购预算表

　　十六、部门支出总体情况表(政府预算)

　　十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十一、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十七、项目支出预算绩效目标申报表

附件：2021年桃林林场预算公开表格2021年桃林林场预算公开表格.xlsx