2023年度汨罗市卫生计生综合监督执法局部门预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市卫生计生综合监督执法局部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市卫生计生综合监督执法局部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　汨罗市卫生计生综合监督执法局单位工作职能为加强卫生计生监督执法，促进社会和经济发展。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，负责卫生计生行政许可现场审查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、发射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督行政执法工作，查处违法行为，对卫生监督协管员进行培训、业务指导，开展卫生计生法律法规宣传教育。

　　（二）机构设置

　　内设机构：办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生、学校卫生监督股。

　　二、预算单位构成

　　汨罗市卫生计生综合监督执法局属于汨罗市卫生健康局的二级机构，是财务独立核算的单位，独立编制本单位2023年部门预算。本单位内设股室分别是办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生、学校卫生监督股。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括纳入专户管理的非税收入安排的卫计执法经费支出等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，所以公开的附件15、16，17，18，19表均为空。

　　汨罗市卫生计生综合监督执法局2023年度收支总预算237.76万元，比2022预算增加4.65万元，增加2%，主要原因是工资福利支出增加14.65万元，卫计执法经费减少10万元。

　　（一）收入预算

　　汨罗市卫生计生综合监督执法局2023年度收入237.76万元，其中：经费拨款227.76万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元。比2022年预算增加4.65万元，主要原因是工资福利收入增加14.65万元，卫计执法经费减少10万元。

　　（二）支出预算

　　汨罗市卫生计生综合监督执法局2023年度基本支出217.76万元（工资福利支出182.11万元，商品服务支出35.65万元）；项目支出20万元（卫计执法经费支出20万元）。比2022年预算增加4.65万元，原因主要是卫计执法经费支出减少10万元，基本支出中的工资福利支出增加14.65万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算237.76万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为18.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.86%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为9.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.93%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为6.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.88%。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

　　年初预算为178.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.26%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为9.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.18%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为14.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.89%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为217.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费182.11万元，公用经费35.65万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：卫计执法经费项目20万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.65万元，比上年相等，没有增长。主要原因是：严格执行预算，减少浪费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.8万元，比上年减少50%，主要原因是：严格执行预算，坚决控制三公经费的支出。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算1.8万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为卫生协管培训；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额14.52万元，其中工程类0万元，货物类14.52万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于不需要，资金来源为不需要。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标237.76万元，其中：基本支出217.76万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括卫计执法经费项目20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市卫生计生综合监督执法局部门预算公开表.xlsx