2023年度汨罗市乡镇卫生院部门预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市乡镇卫生院部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市乡镇卫生院部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

　　2、负责本乡镇的基本医疗服务。

　　3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

　　4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

　　5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

　　6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据市委市政府办公室下发的文件要求，我市乡镇卫生院包含19家乡镇卫生院和2家社区，并按有关规定设置院党委。

　　二、预算单位构成

　　纳入此次预算编制的单位共21个，包括汨罗镇卫生院、川山卫生院、神鼎山卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、罗江卫生院、三江卫生院、屈子祠镇卫生院、屈子祠镇屈子祠卫生院、新市卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、罗城社区、归义社区。19家乡镇卫生院和2家社区市财政部分保障。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

　　汨罗市乡镇卫生院2023年度收支总预算4441.72万元，比2022预算增加374.66万元，增加9.21%，主要原因是人员增资。

　　（一）收入预算

　　汨罗市乡镇卫生院2023年度收入4441.72万元，其中：经费拨款4441.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加374.66万元，原因主要是人员增资。

　　（二）支出预算

　　汨罗市乡镇卫生院2023年度基本支出4441.72万元（工资福利支出4388.30万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助53.42万元）；项目支出0万元。比2022年预算增加374.66万元，原因主要是人员增资。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算4441.72万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为601.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.55%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为300.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.77%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为62.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.40%。

　　4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为2706.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.92%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为319.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.20%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为451.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.16%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为4441.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费4441.72万元，公用经费0万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：2023年度本单位无机关运行经费安排的支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年度本单位无“三公”经费预算安排的支出。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况0次，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额17366.61万元，其中工程类7119万元，货物类9276.21万元，服务类971.4万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标4441.72万元，其中：基本支出4441.72万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市乡镇卫生院部门预算公开表.xlsx