2023年度汨罗市血防服务中心部门预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市血防服务中心部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市血防服务中心部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。

　　2、承担行政职能的正科级事业单位。

　　3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。

　　4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。

　　5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；

　　6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。

　　（二）机构设置

　　血防服务中心单位内设机构包括：5个预算单位（血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院）。其中：血防办执行行政单位会计制度，三站执行事业单位会计制度，罗城医院执行医疗单位会计制度。

　　二、预算单位构成

　　血防服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括本级血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出等专项经费。（如果没有基金、纳入专户管理的非税，必须注明“本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。”）

　　血防服务中心2023年度收支总预算748.87万元，比2022预算增加16.96万元，增加 2.3%，主要原因是人员经费增加。

　　（一）收入预算

　　血防服务中心2023年度收入748.87万元，其中：经费拨款748.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加16.96万元，原因主要是人员经费增加。

　　（二）支出预算

　　血防服务中心2023年度基本支出743.87万元（工资福利支出637.97万元，商品和服务支出102.04万元）；项目支出5万元（商品和服务支出5万元）。比2022年预算增加16.96万元，原因主要是人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算748.87万元，其中：

　　1、社会保障和社会支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为65.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.71%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为32.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为9.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.24%。

　　4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为558.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.54%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为34.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.63%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为48.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.53%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为748.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费641.83万元，公用经费102.04万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费5万元，主要用于查螺灭螺、血吸虫病检查与治疗、健康教育等预防工作。。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款107.04万元，比上年减少1.48万元，降低1.36%。主要原因是：压缩开支开源节流。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数6.1万元，其中，公务接待费6.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少6.9万元，降低53.08%，主要原因是：压缩开支开源节流。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算6.1万元，拟召开31次会议，人数301人，内容为查螺灭螺业务会议、农村改厕业务会议、增资增项会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年度本单位无政府采购安排的支出

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标748.87万元，其中：基本支出743.87万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括查灭螺项目5万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市血防服务中心部门预算公开表.xlsx