汨罗市环境保护局2018年度部门预算编报说明

 第一部分 汨罗市环境保护局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 汨罗市环境保护局2018年度部门预算表 （附后）

一、 部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、政府性基金拨款支出情况表

十、三公经费预算表

第三部分 汨罗市环境保护局2018年度部门预算情况说明 

一、年度收支预算情况。

二、年度收入预算情况。

三、年度支出预算情况。

四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。

五、其他重要事项。

第四部分 名称解释 

一、单位概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订全市环境保护政策、规划和规范性文件并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。调处污染纠纷，处理污染事故。

3、负责我市污染减排工作。组织开展主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查减排项目任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责全市建设项目环境影响评价审批，“三同时”制度落实监督检查。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

7、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

8、负责环境监测和信息发布工作。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，编制全市环境状况公报。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据编委核定，我局内设4个机构，所属事业单位2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（加挂人事股牌子）、环境管理股（加挂行政审批股牌子）、财计股、法制宣教股4个股室。

所属事业单位是汨罗市环境监察大队和汨罗市环境保护监测站。

二、部门预算单位组成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：汨罗市环境保护局部门本级、汨罗市环境监察大队和汨罗市环境保护监测站。

三、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算包括本级预算汇总情况。我部门2018年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款。收入为经费拨款和纳入专户管理的非税收入；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于环境监测、农村环境等专项经费。 

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入1251.06万元，比2017年增加76.11万元；本年预算总支出1251.06万元，比2017年增加76.11万元。增加原因是项目收入。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 1251.06万元，其中：经费拨款    1122.06万元、纳入预算管理的非税收入拨款90万元、上年结转39万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出1251.06万元。其中基本支出 985.34万元（工资福利支出843.95万元、商品和服务支出139万元、对个人和家庭的补助支出2.39万元），项目支出265.72万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为47.6万元，其中，公务接待费38.50万元，公务用车运行维护费9.10万元。比2017年决算数减少 0.07万元，减少0.1  %，比2017年预算数减少23.24万元，减少49%。减少原因主要为严格按八项规定控制接待费 。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算139万元，比2017年减少 99.27万元，原因厉行节约。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出28万元，其中政府采购货物支出8万元，政府采购服务支出 20万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出1251.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出265.72万元，实行项目体支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年汨罗市环境保护局部门预算公开.xls