2023年度汨罗市应急管理局预算

　　第一部分2023年度汨罗市应急管理局预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十二、财政专户管理资金预算支出表

　　二十三、专项资金预算汇总表

　　二十四、非税收入计划表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十七、政府采购预算表

　　二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

　　三十、项目支出绩效目标表

　　三十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分2023年度汨罗市应急管理局预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（一）负责应急管理工作，指导全市各镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）贯彻实施相关法律法规、单位规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、规程和标准并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对灾害指挥部办公室工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、相关单位及社会应急救援力量建设。

　　（八）负责全市消防管理有关工作，指导各镇及相关单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、岳阳下达和市级救灾款物并监督使用。

　　（十一）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇及有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理列入年度内计划执法的工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、岳阳市及本市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（十九）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般事故、杜绝较大及以上安全事故。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我局内设十二个股室及四个二级机构。全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是：办公室、应急指挥中心、人事和宣传教育股、防汛抗旱和风险监测综合减灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股（非煤矿山安全监督管理股）、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调和调查评估统计股、政策法规股、规划财务股、行政审批股、政工室，四个二级机构是汨罗市安全安全生产应急救援指挥中心，汨罗市安全生产监督执法大队,地震办公室（参公单位），汨罗市民兵训练基地。

　　二、预算单位构成

　　纳入2023年部门预算编制范围的就应急管理局本级和四个非独立预算核算二级机构：汨罗市安全安全生产应急救援事务中心、汨罗市安全生产监督执法大队、地震办公室和汨罗市民兵训练基地。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件十六、十七、十八、十九、二十二、二十五、二十六表均为空。

　　汨罗市应急管理局2023年度收支总预算955.68万元，比2022预算增加70.30万元，增加8%，主要原因是2022年人员增加（新聘3人，部队转业安置1人）、人员待遇提高（第十三个月工资、事业人员车补纳入财政预算）。市政府加大对安全生产与应急管理的投入，应急管理专项行动工作经费增加。

　　（一）收入预算

　　单位2023年度收入955.68万元，其中：经费拨款855.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款100万元。比2022年预算增加70.30万元，原因主要是2022年人员增加（新聘3人，部队转业安置1人）、人员待遇提高（第十三个月工资、事业人员车补纳入财政预算）。市政府加大对安全生产与应急管理的投入，应急管理专项行动工作经费增加。

　　（二）支出预算

　　汨罗市应急管理局2023年度基本支出777.68万元（工资和福利支出630.93万元，一般商品和服务支出145.24万元、对个人和家庭的补助1.51万元）；项目支出178万元（按项目管理的商品和服务支出173万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出5万元）。比20220年预算增加70.30万元，原因主要是022年人员增加（新聘3人，部队转业安置1人）、人员待遇提高（第十三个月工资、事业人员车补纳入财政预算）。市政府加大对安全生产与应急管理的投入，应急管理专项行动工作经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算955.68万元，其中：

　　1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为596.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为62%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为63.60万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为31.80万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.4%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为33.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为47.80万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。

　　7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监管支出（项）。

　　年初预算为33万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。

　　8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）应急救援支出（项）。

　　年初预算为8万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。

　　9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）应急管理支出（项）。

　　年初预算为95万元，占一般公共预算拨款支出比例为10%。

　　10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。

　　11、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务支出（款）其他消防救援事务支出（项）。

　　年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。

　　12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）行政运行支出（项）。

　　年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.2%。

　　13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）森林草原防灾减灾支出（项）。

　　年初预算为25万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为777.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费630.93万元，公用经费146.75万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：安全监管项目33万元，地震台项目2万元，应急管理专项95万元、其他应急管理支出5万元、森林草原防灾减灾25万元、其他消防救援事务10万元，应急救援8万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款145.24万元，比上年增加13.42万元，增长10%。主要原因是：人员增加（新聘3人，部队转业安置1人）。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数12.3万元，其中，公务接待费6.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比上年减少6.1万元，降低33%，主要原因是：政府预算压缩公务接待费用支出标准，由人均2000元降为1000元。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算6.3万元，拟召开22次会议，人数852人，内容为安全生产培训、检查督导、讲评；培训费预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额755.77万元，其中工程类400万元，货物类316.77万元，服务类39万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，应急救援用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标955.68万元，其中：基本支出777.68万元，项目支出178万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出178万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，应急管理专项项目80万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分部门预算公开表格（附后）

预算表.xlsx