2023年度汨罗市城市路灯服务中心预算 

目录

第一部分  2023年度汨罗市路灯服务中心预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、项目支出绩效目标表

三十一、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市路灯服务中心预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障。

2、背街小巷路灯设施维护管理。

3、参与城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管。

4、承办上级部门、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款独立核算的非一级预算单位，执行的是事业单位会计制度。本单位设工会、财务、办公室、工程、巡查一组、巡查二组、党建共7个股室，总计在职人数14人，退休人数8人。

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款独立核算的非一级预算单位,执行的是事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

按照综合预算的原则，城市路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政拔款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出和城乡社区支出。

三、部门收支总体情况

（一）关于汨罗市城市路灯服务中心2022年收支预算情况的总体说明

2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（二）关于汨罗市城市路灯服务中心2023年收入预算情况的说明

汨罗市城市路灯服务中心2023年预算总收入615.98万元，全部为公共财政拨款615.98万元，占100%。2022年预算总收入555.51万元，比上年增加10.89%，原因是路灯维护维修面积增大，亮灯面积增加。

（三）关于汨罗市城市路灯服务中心2023年支出预算情况的说明

汨罗市城市路灯管理服务中心2023年预算总支出615.98万元，全部为城乡社区支出，占100%。2021年预算总支出555.51万元，比上年增加10.89%，原因是原因是路灯维护维修面积增大，亮灯面积增加。

（四）关于汨罗市城市路灯服务中心2023年财政拨款收支预算情况的说明

汨罗市城市路灯服务中心2022年财政拨款收支总预算615.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出为一般公共服务支出和城乡社区支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

汨罗市城市路灯管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款615.98万元，2022年一般公共预算当年拨款555.51万元，比上年增加10.89%，原因是路灯维护维修面积增大，亮灯面积增加。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

①城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为574.69万元，占一般公共预算当年拨款支出的93.29%。

②城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为41.29万元，占一般公共预算当年拨款支出的6.71%。

（一）基本支出

汨罗市城市路灯服务中心2023年一般公共预算基本支出158.15万元，其中：

人员经费135.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费22.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2023年项目支出年初预算数为457万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：路灯电费400万元（实报实销）、智慧路灯管理系统费用27万元、路灯维护费和政府采购30万元。

五、政府性基金预算支出

汨罗市城市路灯服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

汨罗市城市路灯服务中心2023年度无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

汨罗市城市路灯服务中心2023年机关运行经费：办公费1.68万元、印刷费0.42万元、水费0.28万元、电费0.42万元、邮电费0.7万元、差旅费2.8万元、维护（修）费0.7万元、会议费1.4万元、公务接待费2.8万元、工会经费0.52万元、其他交通费8.88万元、其他商品和服务支出2.24万元，合计22.84万元。比2022年预算数一致。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年一致。                        

 （三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算1.4万元，拟召开10次会议，人数130人次，内容为拟进行单位职工车辆驾驶培训和特殊行业户外高空作业，2年一次的电工证年检培训等。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算共69.5万元，全部为公共财政拨款。其中：其中：货物类67.5万元，服务类2.0万元，无工程类采购

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆3，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为615.98万元，其中：基本支出158.98万元，项目支出457万元。本单位共有项目3个，全部实行项目支出绩效目标管理其中，30万（含）以上的项目有2个，为城市路灯电费400万元，主要用于支付汨罗市内城市主次干道路灯照明所需电费，执行实报实销制度。路灯维护费30万元、智慧路灯维护27万元主要用于支付汨罗市内城市主次干道路灯维护维修所需费用。

详见附表2023年预算公开表第27表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）