您现在的位置:当前位置: 首页 > 专题 > 财政预决算公开专栏 > 市级财政预决算

2019年财政预算(草案)报告

来源:时刻新闻 发布时间:2019-01-18 15:16

目  录

一、2019年财政预算草案

(一)2019年一般公共预算

1、编制原则

2、收入计划。

3、财力计划。

4、支出计划。

5、财政平衡情况。

6、转移支付情况。

7、“三公”经费情况说明。

8、举借债务情况说明。

9、扶贫资金情况说明。。

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

二、2019年财政工作重点

(一)保财力增长。

(二)保财政运转。

(三)抓风险防控。

(四)抓财税改革。

 

附件一、汨罗市2019年预算公开表

附表一、2019年汨罗市一般公共预算收入表

附表二、2019年汨罗市一般公共预算支出表

附表三、2019年汨罗市一般公共预算支出明细表

附表四、2019年汨罗市政府性基金收入表

附表五、2019年汨罗市政府性基金支出表

附表六、2019年汨罗市国有资本经营预算收入表

附表七、2019年汨罗市国有资本经营预算支出表

附表八、2019年汨罗市社会保险基金收入表

附表九、2019年汨罗市社会保险基金支出表

附表十、2019年汨罗市一般公共预算税收返还和转移支付表

附表十一、2019年汨罗市政府性基金转移支付表

附表十二、2019年汨罗市一般公共预算基本支出表

附表十三、2019年汨罗市“三公”经费汇总预算表

附表十四、2019年度汨罗市一般债务限额和余额情况表

附表十五、2019年度汨罗市专项债务限额和余额情况表

附件二、汨罗市2019年预算转移支付情况说明

附件三、汨罗市2019年政府性债务情况说明

附件四、2019年汨罗市“三公”经费预算安排情况说明

 

 

2019年财政预算(草案)的报告

——2019年元月4日在市十二届人民代表大会第三次会议上

市财政局

 

2019年财政预算草案

(一)一般公共预算

1、编制原则:按照“三保”要求,调整支出结构,做到有保有压,着眼发展,总体平衡。

2、收入计划。2019年全市一般公共预算收入计划216000万元,同比增长7%。其中地方收入113386万元;上划中央、省级收入102614万元。分部门:原国税150000万元,原地税50000万元,财政16000万元。分级次:本级88050万元,园区110950万元,镇17000万元。

3、财力计划。2019年地方一般公共预算收入113386万元,上级补助收入142165万元,从政府性基金及国有资本经营预算调入资金74214万元,全市总财力收入计划329765万元。

4、支出计划。2019年预算草案已编列公共财政支出计划318918万元,分类别:单位经费计划117087万元,本级专项计划132599万元,上级专项计划69232万元。具体支出分类:一是人员经费102875万元(在职12790人,其中全额11751人,差额952人,自收自支87人;离休40人,退休6189人,合计19019人)。二是公用经费14212万元,除其他行政事业单位公用经费按照8000元/人.年(较上年新增2000元/人.年)保障外,其他单位公用经费保障维持原标准不变。三是专项经费201831万元(含上级专项69262万元)。

5、财政平衡情况。2019年全市公共预算收入合计329765 万元,一般公共预算支出318918万元,上解上级支出10847万元,支出总计329765万元,当年收支平衡 。

6、转移支付情况。汨罗市2019年年初预算上级补助收入为142165万元,其中返还性收入12139万元;一般性转移支付收入104715万元;专项转移支付收入25311万元。专项转移支付收入合计为25311万元,其中文化旅游体育与传媒支出498万元;社会保障和就业支出5484万元;卫生健康支出266万元;节能环保支出394万元;农林水支出13907万元;交通运输支出127万元;住房保障支出4635万元。

7、“三公”经费情况说明。2019年汨罗市“三公”经费预算为5018万元,其中:公务接待费2582万元、公务用车运行维护费为1551万元、公务用车购置费为885万元。2019年汨罗市“三公”经费预算总额较2019年汨罗市“三公”经费预算总额下降3.6%,主要得益于全市上下各部门坚持厉行节约原则,严格“三公”经费使用审批标准及手续,突出制度化建设,从严控制“三公”经费预算支出。

8、举借债务情况说明。截止2019年1月我市政府债务主要为:置换债券312585.85万元,新增债券73568.9万元,老债劵3840万元,再融资债券4568.89万元。截止2019年1月底政府性债务余额429095.4万元较2015年12月底政府性债务余额427660.74万元,增加了1434.66万元,主要为或有债务的减少、新增债券的增加。

9、扶贫资金情况说明。2019年预算共安排财政扶贫资金4514万元,其中行政运行支出190万元,一般行政管理事务支出115万元,农村基础设施建设80万元,生产发展支出800万元,社会发展支出425万元,扶贫贷款奖补和贴息支出300万元,其他扶贫支出2604万元。

(二)政府性基金预算

2019年收入计划223104万元,其中土地出让收入159200万元,城市基础设施配套费收入2000万元,污水处理费收入800万元,其他政府性基金61104万元。2019年支出计划223104万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出139200万元,城市基础设施配套费安排的支出150万元,污水处理费支出40万元,其他基金支出10000万元,调出资金73714万元,收支平衡。

(三)社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入计划107597万元。按险种分:城乡居民基本养老保险基金收入18182万元;机关事业单位基本养老保险基金收入35755万元;城镇职工基本医疗保险基金收入9450万元;城乡居民基本医疗保险基金收入41125万元;工伤保险基金收入2365万元;失业保险基金收入720万元。全年社保基金支出计划90000万元,按险种分:城乡居民基本养老保险基金支出14620万元;机关事业单位基本养老保险基金支出35744万元;城镇职工基本医疗保险基金支出8217万元;城乡居民基本医疗保险基金支出29476万元;工伤保险基金支出1573万元;失业保险基金支出370万元。社会保险基金当年收支结余17597万元,滚存结余104192万元。

(四)国有资本经营预算安排计划

2019年国有资本经营收入计划2000万元。国有资本经营支出计划1500万元,其中其他国有资本经营预算支出500万元,调出资金500万元,收支平衡。

  二、 2019年财政工作重点

(一)保财力增长。一是加强税收征管。坚持“抓大不放小”的组织收入原则,在加强增值税、所得税等主体税种征管的同时,进一步完善土地使用税、土地增值税、印花税、资源税、房产税、契税、耕地占用税等地方小税种的征管措施,挖掘地方税收增收潜力。二是优化收入结构。不断完善非税收入、政府性基金的征管和监控。通过对地方税收与非税收入的全方位征管,不断增强地方可用财力。三是规范优惠政策。工业园区在两年内全面退出地方税收优惠政策,2019年将税收奖励控制在1.5亿元以内。不再出台减收增支的地方优惠政策。四是盘活国有资产。重点抓好砂石资源及乐福田矿山骨料开采,加快城区闲置及存量土地出让,推进经营性国有资产公开招租,启动液化气站、油站、搅拌站等特殊经营权公开拍卖。五是争取上级转移支付补助。重点争取均衡性、财力性一般转移支付、民生实事专项转移支付及特殊一次性补助。

(二)保财政运转。牢牢树立过“紧日子”的思想,全力以赴保障财政运转。一是优化支出结构。按照“三保”政策要求,重点保障人员工资、政府机构运转及重大民生专项支出,大幅压缩一般性专项,从严控制一般性支出和“三公”经费支出,从严把关地方增支政策出台;二是严格预算约束。全面贯彻新《预算法》,切实做“无预算不开支,有预算不超支”,当年没有新增财力一律不搞预算追加,突发事件严格控制在预备费中列支;三是严格控制财政借款。对财政历年借出资金采取催缴、扣缴等手段逐步消化。除影响大局稳定的重大突发事件外,其它事项一律不得借款。四是加大结余结转资金统筹力度。严格落实上级精神,加强部门结余结转资金管理,对基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金,由市财政收回后统筹安排使用。

(三)抓风险防控。严格落实债务风险防控政策,按照政府隐性债务风险化解实施方案采取切实措施降低存量债务。规范政府投资项目管理,按照时间节点完成平台公司转型,防范化解财政金融风险。

(四)抓财税改革。一是继续深化综合预算管理。完善项目管理,规范专项预算编制;强化评价结果应用,推进预算绩效管理。二是大力推进国有资产改革。进一步理顺国有资产管理体制,全面澄清国有资产底子,完善国有资产管理制度,巩固经营性国有资产公开招租成果,实现国有资产保障增值,稳步推进国有企业改革,加强国有企业人财物监管。三是深化国库集中支付改革。加快国库支付系统改造升级,从2019年元月起,全面启动国库集中支付电子化改革,进一步保障预算精准执行和资金支付安全。四是全面贯彻落实中央和省市其他财税改革。

 各位代表,做好2019年财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将以党的十九大精神为指引,在市委、市政府的坚强领导下,坚持稳中求进的工作基调,全面贯彻大会决议,自觉接受市人大的监督指导,认真听取市政协的意见建议,集中精力稳增长,坚定不移促改革,为我市各项事业的发展提供可靠的财力保障,为建设更高品质生态文化活力汨罗做出新贡献!

 

   附件一 汨罗市2019年预算公开表.xls

 

附件二 汨罗市2019年预算转移支付情况说明.docx

 

附件三 汨罗市2019年初政府性债务情况说明.doc

 

附件四 2019年汨罗市三公经费预算安排情况说明.docx